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浙江省开元安装集团有限公司 管理体系程序文件 环境因素识别和风险评价控制程序 QG/ZA-02-06-2009 拟 稿：宋玉彬 审 核：何新军 批 准：傅慈英 2009年2月28日发布 2009年3月1日实施 浙江省开元安装集团有限公司 主题：环境因素识别和风险评价控制程序 共 6 页 第 1 页 管理体系程序文件 版次：D 修改：0 1 目的 通过对环境因素的识别和评价，确定重要环境因素以便进行控制，实现企业的环境管理目标。 2 适用范围 适用于公司的办公区域、后勤服务区域及所承建工程施工安装、交付和交付后维修服务全过程中环境因素的识别、评价和控制。 3 相关文件 《管理手册》 《程序文件》 公司《管理制度》 相关的法律法规及其他要求 4 职责 4.1 公司工程管理部门是环境因素识别、评价、控制的归口管理部门。 4.2 公司后勤保卫部门是办公和后勤服务区域环境因素识别、评价、控制的归口管理部门。 4.3 其他部门为配合部门。 4.4 各职能部门负责本部门工作场所环境因素的识别和控制， 4.5 工程管理部门及后勤保卫部门对所属施工项目的环境管理工作进行监督、检查和指导。 4.6 项目部负责本项目环境因素的识别、评价和控制。 5 过程 5.1 工作流程 5.2 收集信息 浙江省开元安装集团有限公司 主题：环境因素识别和风险评价控制程序 共 6 页 第 2 页 管理体系程序文件 版次：D 修改：0 5.2.1 相关的法律法规、标准、规范及有关制度。 5.2.2 过程要求的方法、技术措施。 5.2.3 过程使用的材料。 5.2.4 过程采用的设备。 5.2.5 过程消耗的能源。 5.2.6 相关方的要求。 5.2.7 其他。 5.3 环境因素识别范围 生产过程活动、辅助过程活动、支持性过程活动和后勤活动，与产品或服务相关的能够加以控制的并可对施加影响的环境因素。 5.3.1 经营、施工、材料设备采购（包括运输、装卸、储存、使用、保养、回收、处理）等过程的活动。 5.3.2 加工完成的零部件、半成品、成品的运输、贮放。 5.3.3 对顾客的服务。 5.3.4 后勤保障（包括保卫、消防、车辆维护等）服务。 5.4 识别、评价环境因素 5.4.1 分公司职能部门在编制投标文件时，应对该工程可能产生的环境因素加以识别和评价，对重要环境因素及顾客和相关方的特殊要求，应及时与公司相关部门进行信息交流和沟通。 5.4.2 分公司及项目部在编制施工组织设计、施工方案时，以及在产品实现过程中，应根据具体活动、产品、服务过程对可能产生的环境因素加以识别和评价，列出《环境因素识别、评价表》，如有化学物品应填写《化学物品清单》。 5.4.3 识别环境因素时应考虑三种时态、三种状态和八种类型： 1、三种时态（过去、现在、将来）； 2、三种状态（正常、异常、紧急状态）； 3、八种类型（向大气排放、向水体排放、向土地排放、原材料与自然资源的使用、能源使用、能量释放、废物和副产品、物理属性）。 5.4.4 评价环境因素影响的重要程度时，应考虑以下方面： 浙江省开元安装集团有限公司 主题：环境因素识别和风险评价控制程序 共 6 页 第 3 页 管理体系程序文件 版次：D 修改：0 1、环境影响的规模； 2、环境影响的严重程度； 3、发生的概率； 4、环境影响的持续时间； 5、有关的法律法规要求； 6、改变环境影响的难度； 7、改变环境影响的费用； 8、改变对其他活动和过程所产生的影响； 9、相关方的关注； 10、对组织公众形象的影响。 5.5 环境因素的评价方法 5.5.1 评价环境因素的方法可采用判断法和多因子评价法。 1、判断法是进行直观分析的一种方法，凡不符合环境法律法规、行业规定的有关要求或相关方投诉的，均列为重要环境因素。 2、多因子评价法是对各种因素进行综合评价的一种方法，该方法通过各因子的重要性参数（A，B，C，D，E值）来计算重要性总值R A+B+C+D+E的最大值。根据重要性总值RR≥15，即可判断为重要环境因素。 因子A（影响频次）：判断活动、产品或服务造成的环境影响的频率和次数。 影响频次 每天 每周 每月 每季度 每年 评判值A 5 4 3 2 1 因子B（影响程度）：判断活动、产品或服务造成的环境影响的严重程度。 影响程度 严重 重