集中读采购流程管理制度.doc

集中采购管理规定 编 号： 起 草： 审 核： 审 批： 密 级：公开 发文范围：采购部、财务部、行政部 目的 为规范食品原材料采购流程，提高采购效率，降低采购成本，特制定本流程。 适应范围 适用于公司门店日常原材料采购管理。 管理职责 行政部：负责膳食的采购管理，定点采购供应商的选定。 财务部：负责单据审核与结算付款及每月监督门店盘点。 督察小组：负责采购食品的质量、成本监督。 流程图 流程说明 序号 工作事项 主责岗位 工作任务 流程时限 1. 核定菜谱 餐厅主管 每月修订一次菜谱，包括菜名、制作方法简要及配料。 2周内 2. 编制配菜单 厨师长 每周填写配菜单报行政部经理审批。 2H 3. 申报需求计划 厨师长 每日12:00前按配菜单及预计用餐人数编制次日需求计划。 1H 4. 专员审批 行政部 每天审批需要计划。 1H 5. 采购 采购员 根据需求计划，组织采购。 8点前 6. 供应商选评 行政经理 负责选择与评定定点供应商。 - 7. 按单送货 供应商 根据下单量和采购合同在规定时间内送货，包装食品需提供资质证明与相关证件。 次日7:30前 8. 验收 厨师长 由厨师长亲自验收，是否合格。 不合格退回供应商重新采购。 合格必须在送货单上签字确认。 0.5H 9. 入库 食堂 验收合格后入库 0.5H 10. 填写报销单 采购员 填写报销单。 厨师长签字审核。 0.5H 11. 对账 供应商 每月25号提交对帐单至行政部进行审核。 按公司财计部核准的金额开具发票。 2H 12. 审核 总经理 核对对账单与报销单无误后交财计部审批。 半天 13. 审批结款 财计部 审批对账单与发票是否一致，并进行付款。 每月5日对食堂进行盘点与清算。 可不定期抽查与实施监控。 1天 评价与考核 采购员不许私自变更采购需求计划，严禁采购腐烂、变质、过期食品或以次充好。 财计部每月对食品采购进行盘点和清算，并将收支运营情况进行公布。 膳食督察小组每月不定期对餐厅运营进行总结分析，并提出改善措施。 附件 附件1《食品需求计划表》 食品需求计划表 NO. 日期： NO. 食品名称 单位 规格 品牌 采购数量 需求日 供应商数据 单价 验收数量 食品类别 总价 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 编制人： 日期： 审核： 日期： 验收人： 供应商确认： （*可另附报价单及结算单据） 下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢！！！ 小故事1、《扁鹊的医术》 　　魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢? 　　扁鹊答：“长兄最好，中兄次之，我最差。 　　文王再问：“那么为什么你最出名呢? 　　扁鹊答：“长兄治病，是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因，所以他的名气无法传出去;中兄治病，是治病于病情初起时。一般人以为他只 能治轻微的小病，所以他的名气只及本乡里。而我是治病于病情严重之时。一般人都看到我在经脉上穿针管放血、在皮肤上敷药等大手术，所以以为我的医术高明， 名气因此响遍全国。 　　大道理：事后控制不如事中控制，事中控制不如事前控制。 　　小故事2、危险的森林里 　　一个人在森林中漫游时，突然遇见了一只饥饿的老虎，老虎大吼一声就扑了上来。他立刻用最快的速度逃开，但是老虎紧追不舍，他一直跑一直跑，最后被老虎逼到了断崖边。 　　站在悬崖边上，他想：“与其被老虎捉到，活活被咬死，还不如跳入悬崖，说不定还有一线生机。” 　　他纵身跳入悬崖，非常幸运地卡在一棵树上。那是长在断崖边的梅树，树上结满了梅子。 　　正在庆幸之时，他听到断崖深处传来巨大的吼声，往崖底望去，原来有一只凶猛的狮子正抬