2012一级标准化需准备的制度记录清单.docVIP

洪雅西南水泥一级企业安全标准化 需准备的资料（制度、文件、记录） 公司领导及各处室、分厂负责人： 四川洪雅西南水泥有限公司为迎接外审，使公司能够顺利通过一级达标评审，请各位对照十三章标准，按照时间节点要求准备以下资料、记录，在9月10前完成自评整改，9月20日左右申请外评。 安全生产目标： 1、《安全生产目标指标管理制度》 完2、《下发安全生产目标指标管理制度文件》 完3、《安全生产目标指标管理制度发放记记录》无发放记录 责任人：雷波 完成时间：8月10日4、《公司年度安全生产目标与指标计划》 完5、《下发公司年度安全生产目标与指标计划文件》 完6、《公司目标指标发放记录》 无发放记录 责任人：雷波 完成时间：8月10日 1、《公司年度安全生产目标与指标分解》计划 （月度 季度 已分解）各部门应 层层分解 各部门负责人 完成时间：8月10日2、《公司年度安全生产目标指标实施计划或考核办法》完3、《各职能部门安全生产目标指标实施计划或考核办法》 完4、《各职能部门安全生产目标指标实施情况检查记录》 无 5、《公司安全生产目标指标实施情况评估记录》 无6、《公司安全生产目标指标实施情况评估报告》 无7、《公司安全生产目标指标实施调整计划》（若结论为不符合时有7-9项）8、《调整后的公司安全生产目标指标》文件9、《调整后的公司安全生产目标指标发放记录》 4-9项 责任部门：安全会办公室 责任人：曾仲泽 协同部门：行政人事处 责任人：雷 波 完成时间 8月10日 二、组织机构和职责 1、《设置安全管理机构、配备安全管理人员管理制度》 完2、《管理制度发放文件》 无3、《安全管理机构设置、安全管理人员配备文件》 无4、《安全管理机构设置、安全管理人员配备文件发放记录》 无5、《安委会或领导小组设置文件》 完6、《安委会或领导小组设置文件发放记录》 无7、《安委会会议记录》 完8、《安委会会议纪要》 无9、《安委会会议纪要下发记录》 无 《安全生产责任制管理制度》 完2、《下发安全生产责任制管理制度文件》 完3、《安全生产责任制管理制度文件发放记录》 无 4、《各级人员安全生产责任制》 完5、《下发各级人员安全生产责任制文件》 完6、《各级人员安全生产责任制发放记录》 无7、《安全生产责任制检查记录》 无8、《安全生产责任制考核记录》 无9、《安全生产责任制培训记录》（主要对各级管理层）未完成（计划在8月20前实施）10、《安全生产责任制评审报告》 无11、《安全生产责任制评审记录》 无12、《关于更新安全生产责任制的文件》（当评审结论为不适宜时有11-13项）13、《安全生产责任制更新记录》 无14、《关于更新安全生产责任制的文件发放记录》无 责任部门：安委会办公室 责任人：曾仲泽 协同部门：行政人事处 责任人：雷 波 完成时间：8月20日 三、安全投入 1、《安全生产费用提取和使用管理制度》 责任部门：安委会办公室 责任人：曾仲泽 完成时间：8月15日2、《安全生产费用使用台帐建立》责任部门：财务审计处 责任人：贺成华3、《财务报表安全生产费用分类管理科目》责任部门：财务审计处 责任人：贺成华4、《年度安全生产费用提取及使用计划》 责任部门：安委会办公室 责任人：曾仲泽8月15日1、《工伤保险管理制度》 完 2、“关于下发《工伤保险管理制度》的通知” 2-9项责任部门：行政人事处 责任人：雷 波 完成时间：8月15日 3、“关于下发《工伤保险管理制度》的通知”发放记录4、《公司月度工伤保险缴费记录》或《人力资源社会保障局工伤保险缴费回执发票》5、《工伤认定