2012年度资质定获证实验室自查表.docVIP

2012年度资质认定获证实验室自查表 实验室名称： 证书编号： 有效期至： 检查项目 序号 检查内容 综合评价 检查情况简要描述 符合 基本符合 不符合 组 织 机 构 1.1 实验室法律地位明确，具有第三方公正地位。持有合法有效的登记、注册或依法授权文件，且均在有效期内。 1.2 实验室在获证批准地址开展检测，如检测地址发生变更应上报资质认定发证机关备案；未经许可不得在异地设立分支、代理机构。 1.3 不得临时聘用和借用关键岗位人员和检验员获得资质认定。 1.4 管理体系文件覆盖资质认定评审准则全部要素；如按ISO/IEC17025编写的质量手册应（建立对照表），并独立一章节描述《评审准则》19条及特殊要求。 1.5 内设管理组织职责明确，有效完成质量管理、技术管理和业务管理职能。 1.6 监督员设置充分，按计划实施监督；对监督结果实施不符合项处理。 1.7 按计划规范开展质量体系内部审核。 1.8 适时进行管理评审，输入输出信息明确，管理评审报告得以落实。 1.9 最高管理者、技术主管、质量主管及管理人员有任命文件；最高管理者、技术主管、授权签字人变更报发证机关备案。 1.10 所有检测人员实行全员考核、持证上岗，从事特殊产品检测人员应有符合相关法律、行政法规的规定资格证明。 检查项目 序号 检查内容 综合评价 检查情况简要描述 符合 基本符合 不符合 组织 机构 1.11 检测人员在一个机构内执业。 1.12 检测人员相对固定，流动比例小于10%。 1.13 使用正式或合同制人员，且劳动关系证明在有效期内。 1.14 制定有年度等培训计划，通过计划的实施保证检测人员和管理人员素质、技能、文化满足岗位要求。 1.15 实验室有进行资质认定评审准则、检测依据标准全员培训、学习记录。 1.16 资质认定资格公开（证书、证书副表），检测收费标准公开，检测办事程序公开，对客户承诺公开。 1.17 有接待用户的场所及为客户服务的设施。有征求用户意见，及处理投诉申诉的记录。 检测 过程 管理 2.1 正确配备和正确使用仪器设备、环境设施。仪器设备、环境设施得到有效的维护和保养，保证设备完好和功能稳定。 2.2 在用的仪器设备均按照有关规定进行了有效溯源。 2.3 有期间核查计划和实施记录，通过期间核查保持设备校准状态的可信度。 2.4 检测设备有使用状态标识、管理标识、检定/校准标识，由指定的授权人员保管和操作使用。 2.5 在用的检测标准正确、有效，有跟踪确认措施；有关检测、校准、仪器操作等作业规范齐备、完整。 检查项目 序号 检查内容 综合评价 检查情况简要描述 符合 基本符合 不符合 检测 过程 管理 2.6 按标准正确实施检测，未经许可不对标准发生偏离作业。 2.7 检测场所安全和环境保护等措施有效落实。 2.8 样品具有惟一性标识，有接收状态描述和全过程记录。 2.9 有独立的样品室，样品保管条件能保障样品不会丢失、损坏和变质；样品的返还和处理符合合同的约定。 2.10 所有的检验均经过合同评审； 客户的要求及双方责任均在合同中明确，合同评审的记录妥善保管。 检测 报告 3.1 检测报告格式正确、信息充分 3.2 检测的原始记录格式正确；信息充分 3.3 检测结论意见用语正确，经授权签字人批准签字，并体现三级审核。 3.4 授权签字人签发报告时是否存在不签字只盖名章现象。 3.5 检验报告、委托单、任务流转单与原始记录等资料对应装订存档，存放环境安全，并便于查找。 3.6 检测所使用的检测标准在资质认定范围之内，现行有效,检测依据标准发生变更时及时向发证部门办理变更备案手续。 3.7 制定内部质量控制方案计划并有效实施。 检查项目 序号 检查内容 综合评价 检查情况简要描述 符合 基本符合 不符合 检验 行为 4.1 无超出证书有效期出具检测报告的情况。 4.2 在资质认定范围内开展检验业务,无超资质认定范围出具带CMA报告现象。 4.3 有进行防止商业贿赂、公正检验培训或教育的制度、记录。