建设项目内部审计等需要提供的资料.docVIP

? 投资立项审计㈠项目建议书； ㈡可行性研究报告及。㈢项目备案及批复 ㈣建筑工程用地批准手续 ㈤建筑工程规划许可证 ㈥项目环境影响报告书及批复 ㈦建筑工程施工许可证 ㈧开工报告及批复 ? 设计（勘察）管理审计㈠委托设计（勘察）管理制度； ㈡经批准的可行性研究报告及估算； ㈢设计所需的气象资料、水文资料、地质资料、技术方案、建设条件批准文件、设计界面划分文件、能源介质管网资料、环保资料概预算编制原则、计价依据等基础资料； ㈣勘察和设计招标资料； ㈤勘察和设计合同； ㈥初步设计审查及批准制度； ㈦初步设计审查会议纪要等相关文件； ㈧组织管理部门与勘察、设计商往来函件； ㈨经批准的初步设计文件及概算； ㈩修正概算审批制度； （十一）施工图设计管理制度； （十二）施工图交底和会审会议纪要； （十三）经会审的施工图设计施工图预算； （十四）设计变更管理制度及变更文件； （十五）设计资料管理制度等。? 招投标审计 ? ㈠招标管理制度； ㈡招标文件； ㈢招标答疑文件； ㈣标底文件； ㈤投标保函； ㈥投标人资质证明文件； ㈦投标文件； ㈧投标澄清文件； ㈨开标记录； ㈩开标鉴证文件； （十一）评标记录； （十二）定标记录； （十三）中标通知书； （十四）专项合同等。合同管理审计㈠合同当事人的法人资质资料； ㈡合同管理的内部控制； ㈢专项合同书； ㈣专项合同的各项支撑材料等。设备和材料采购审计㈠采购计划； ㈡采购计划批准书； ㈢采购招投标文件； ㈣中标通知书； ㈤专项合同书； ㈥采购、收发和保管等的内部控制制度； ㈦相关会计凭证和会计帐薄等。工程管理审计㈠施工图纸； ㈡与工程相关的专项合同； ㈢网络图； ㈣业主指令； ㈤设计变更通知单； ㈥相关会议纪要等。工程造价审计（一）经工程造价管理部门（或咨询部门）审核过的概算（含修正概算）和预算； （二）有关设计图纸和设备清单； （三）工程招标文件（四）合同文本； （五）（六）； （七）（）竣工验收审计（一）经批准的可行性研究报告； （二）竣工图； （三）施工图设计及变更洽谈记录； （四）施工验收； （五）有关管理部门审批、修改、调整的文件； （六）施工合同； （七）技术资料和技术设备说明书； （八）竣工决算财务资料； （九）现场签证； （十）隐蔽工程记录； （十一）设计变更通知单； （十二）会议纪要； （十三）工程档案结算资料清单等。? 财务管理审计（一）筹资论证材料及审批文件； （二）财务预算； （三）相关会计凭证、账薄、报表； （四）设计概算； （五）竣工决算资料； （六）资产交付资料等。? 后评价审计（一）后评价人员的简历、学历、专业、职务、技术职称等基本情况表； （二）建设项目概算、竣工资料； （三）后评价所采用的经济技术指标； （四）相关的统计、会计报表； （五）后评价所采用的方法； （六）后评价结论性资料。 “六心”服务的评定是与公司考核结果、员工的服务态度和服务质量、工作能力和工作态度挂钩的，在严格考核的基础上进行评定的，对此，公司对各个门店的员工将实行动态管理的办法。现根据公司的规章管理制度，制定店铺员工“六心”服务评定考核办法，以促进管理的制度化、科学化、规范化、精确化。 1、什么是“六心”服务？ 所谓的“六心”是指信心，热心、用心、耐心、诚心和细心，而“六心”服务则是指用“六心”的标准来为每一位顾客提供最优质的服务。 2、“六心”服务评定的目的 （1）促使管理者公正、公平、客观地评价员工的工作表现，并对员工进行指导、培养和激励，引导员工纠正自己的工作态度和提高自己的服务质量。 （2）规范员工的服务态度，提高顾客的满意度，使得产品的服务质量深入人心。 （3）为员工的岗位动态管理、薪酬激励、职业发展提供客观依据。 3、“六心”服务评定的原则 坚持客观、真实、公平、公正的原则 4、“六心”服务评定的内容 “六心”服务评定将采取逐级考核制，一般店员由所在店铺的店长考评，各个店长由店务执行经理考评，最终由市场营销部总监对员工的“六心”服务评定结果做出认定并交由总经理签字确认。 （1）信心：不仅要对自己有信心，而且要对我们公司、我们的产品有信心，首先要告诉自己，我是能做好这件事的。要使自己的个性充分发挥，强调自己与众不同，并把这种原则运用到产品上，我们公司的产品是最好的，它有其它公司无法比美的优点。它能给顾客带来一种享受，有了这种信心才能在自己的言谈举止中得以流露，在不经意间吸引顾客、感染顾客。 （2）热心：当遇到顾客对所购买产品不太了解时，我们应主动的去帮助她，用热情去感动她，我们所得到的不仅仅是出售产品，而是一种使她无法忘怀的品牌形象。 （3）用心：就是用心察言观色，主动的去和顾客沟通，顾客的言行、举止、性格、爱好，在短时间尽快掌握顾客的心