XX建设集15年总结及未来五年计划.pptx

XXXX建设集团有限公司一、2015年度总结二、未来五年计划罗金成 著2015年12月24日目录一. 2015年经营简要回顾 二.未来五年的战略规划及目标 1、集团战略定位和目标 2、集团发展战略 三.2016年经营计划1.各省项目规范管理都有不同程度的提升 进一步规范了青海分公司的各类管理流程和制度，但还存在较大隐患。对不按照公司管理规范执行的分公司进行了关闭。西藏15年度业务稀少，少数民族地区，公司的管理流程得不到良好执行。河南分公司目前运转正常，服从公司管理。1、对前期遗留问题项目进行了处理；2、兼并四川XX公司，状大了集团规模；3、新鲜血液的注入，加强了公司的活力；4、进一步规范了各类管理流程。实行分级负责制。5、制定各类岗位职责，加快推进薪酬体系建设；6、公司高层的管理理念得到了进一步的提高。重庆分公司业务量小，濒临关闭。贵州分公司在XXX的领导下，业务开展红火。管理规范。云南分公司任务繁重，管理上虽有进度，但未达到理想状态。未出现大的问题，仍有隐患。今年已完成各类备案，正常开展业务。2、集团规范化管控进一步加强工程管理成本管理计划管理规范了流程体系，有了很大提高。初步构建了成本控制体系 领导观念未得到转变，凡事老板说了算，没有计划性。集团有效地推进、实施了全面财务预算管理 3、集团的规模实力与品牌不断提升兼并XX公司，旗下多家 建筑公司、劳务公司、物业公司。华阳《江宇天府城》全面竣工，投入使用。 XXXX公司在集团公司的带领下取得了长足的发展。4、流程管理与信息化不断完善完成了企业内部平台升级工作，流程基本可覆盖全集团使用 正在启用档案管理信息管理系统5、融资体系不断深化、融资能力不断增强 在银行对开发资金明显收紧情况下，集团通过各种渠道，基本完成本年度的资金使用保证。下一步将与国内、XX的资本市场密切联系，增加资金供应。即将与相关银行签署银企战略合作协议，对项目的开发提供了充足的资金保障。6、进一步了完善计划管理体系2010年，我们在完善项目管理开发报表体系的基础上，重点实施“月度关键工作计划”，并以“工作联系函、提示”等形式督促关键工作，对各项目存在的关键问题进行分析，优化了计划实施与控制体系。7、工程管理向标准化、规范化迈进工程管理规范化程度有明显改善，各项目明确了质量、安全管理要点，建立质量保证体系，安全管理体系。实施样板引路和技术方案先行制度，减少了质量通病，完善了成品保护措施。安全文明施工也有了整体性改善。8、成本控制体系初有成效 2015年，以成本测算、目标成本审核、结算审核为主要环节，不断完善了目标成本控制体系。通过目标成本的分解，签定总包干价等方式，实行严格的动态成本发生审核，将成本管理真正纳入到预算框架内。目录一. 2015年经营简要回顾 二.未来五年的战略规划及目标1、集团战略定位和目标2、集团发展战略三.2016年经营计划XX集团的愿景： 中国建筑行业民营企业领军者西南地区建筑行业领先的综合型企业专注提供更加整合的及可持续发展的综合型建筑企业XX集团承担如下三种企业角色：行业的领袖型企业。质量安全为主，精工细作，奉献精品。创新服务价值的实践者。XX集团的核心价值观： 精益求精 追求卓越我们将始终保持忧患意识、自省意识、学习意识，永不满足，百折不挠，不断对自己提出新的要求，不断追求高目标，不断超越自我、超越他人，不断提升企业的核心竞争能力。追求卓越、不断超越始终关注如何提升顾客价值应成为卓越员工的信仰；我们的顾客不仅包括外部客户，也包括内部客户不断带给顾客惊喜我们应永续经营、稳健运作，实现可持续发展；公司经营应有风险意识，在风险承担范围内得到长足发展。稳健发展、永续经营每一位员工都是平等、真诚和友好的，信任并尊重员工是我们自始至终坚定不移的信念，是企业发展壮大的基础，员工给予我们的回报也必然是责任心、创造力和使命感员工是公司的合作伙伴简单就是从常识出发，从专业的基础出发去处理问题，卓越倡导简明的人事及人际关系讲速度必须是工作的一种方式，一种思维的方式；美好的事物都是简单的XX集团2015年发展目标：签约收入700亿元，净利润率达到20%2020年签约总量达到300亿元，净利润率达到10%，并且要在五年内完成特级建筑企业的申报工作。时间业绩总量企业纯利润2016年30亿4.5亿2017年60亿10亿2018年80亿12亿2019年100亿15亿2020年100亿18亿完成东南西北四大板块深入及二线核心城市并列，开展周边二三线潜力城市布局2016年签约收入近30亿元，未来五年年均增长率不低于70%同比稳定增长80％75％100％公司战略的整体思路为：“一主两辅”、“只做最强”、“三业态”，以实现稳健的、可持续的、有质量的增长一主两辅政企合作PPP模式为主、政府投资和地产开发商为辅的“一主两辅