2016年审计工作整改措施.docVIP

审计工作整改措施 审计工作整改措施 第一篇： 关于201X年审计报告中存在问题的整改措施关于201X年审计报告中存在问题的整改措施 1、非税收入及国有资产收益合计22 1 3.68万元未收缴国库。其中，应缴未缴预算收入34 4.11万元，应缴未缴国有资产收益135万元，应收未收国有资产收益和国有企业产权转让收入173 4.57万元，影响了当年预算收入的完整性。整改措施： 县财政将阿克苏中坤旅游集团有限公司神木园门票分成款85万元作为县级发展资金缴入县级发展资金账户，未上缴国库，该款已于201X年2月全额上缴国库。国资办收博孜敦西井201X年分红收益50万元未上缴国库，该款已于201X年2月全额上缴国库。应收未收国有资产收益173 4.57万元。其中塔格拉克牧场4 6.73万元，青年农场43 6.84万元，共青团农场40万元，水稻原种场10万元，木本粮油临场197万元，吉格代牧场35万元，恰其力克牧场35万元，集富公司产权转让收入949万元。以上款项已于201X年2月全额上缴国库。 2、内部监管存在漏洞。银行存款 1 3.76万元用途不明，后又归还单位银行账户。整改措施： 办公室相关责任人已违反资金管理制度，已被县纪律检查部门处理。经局委会研究决定，修改完善相关管理制度，使其进一步加大内部监管力度。 3、挤