单位廉政风险防控工函作风险点台帐.docVIP

廉政风险防控工作风险点台帐（单位） 单位： 勃利县教育局 （盖章） 序号 权 力 事 项 风 险 点 描 述 风险等级 高 中 低 1 重大事项决策权 风险点1：不认真组织讨论，不充分发挥民主作用，造成讨论走过场。 风险点2:不采纳多数人的意见，以个人意见为主作出决定，造成决策失误。 √ √ 2 重要人事任免权 风险点1：不能客观、公正地考察干部，存有个人私心，考察中弄虚作假，作出不真实评价。 风险点2：不认真进行讨论，不充分发扬民主，以个人意见为主，从中收受贿赂，造成失误。 √ √ 3 重大项目安排权 风险点1：安排重大项目时，未经相关会议集体研究，不按照规章制度和程序办事，导致项目安排不合理。 风险点2：不按有关规则和要求进行招投标，暗箱操作，从中受利，导致招标不公平。 风险点3:不公开确定承建单位，不认真进行监督审核，从中谋取私利，造成承建不合理。 √ √ √ 4 大额资金使用权 风险点1：未经集体认真研究审核，盲目使用大额资金，导致资金使用不当。 风险点2：不提请代表会议进行表决或不执行表决结果，擅自使用大额资金，导致资金流失。 √ √ 5 教师资格和专业技术职务认定权 风险点1：不符合条件而受理，符合条件的不及时受理，造成不公平。 风险点2：不按程序办事、不按程序审批、不按程序管理，造成走后门、走捷径现象的发生。 风险点3：公示制度贯彻落实不到位，存在公示与实际不符。 √ √ √ 6 督政、督学权力 风险点1：对教育工作中事关全局的大事没有充分调研，决策不科学、不实际，给工作带来被动。 风险点2：在对学校进行检查评估和专项督查中没有坚持原则，造成不良影响。 风险点3：对学校进行检查评估中发生不廉洁行为，造成不公平。 √ √ √ 7 财务审计权 风险点1：不按财务管理有关规定进行审核审批，造成集体资金流失。 风险点2：碍于情面或收受钱物，对于不符合规定的票据违规进行审批，导致资金使用不合理。 √ √ 8 中小学生学籍管理权 风险点1：在学籍管理中违反规定办理，造成择校、择班。 √ 9 中小学教材管理权 风险点1：内部管理制度不健全、不完善，制度执行不力，出现不按照制度办事或以权谋私现象。 风险点2：审批不严，造成管理风险。 √ √ 10 民办学校（幼儿园）办学许可权 风险点1：内部管理制度不健全、不完善，制度执行不力，出现不按照制度办事或以权谋私现象。 风险点2：审批不严，造成管理风险。 √ √ 11 高考、学业水平考试、成人考试组织权 风险点1：审查考生报名条件时，把关不严，为不符合条件的考生进行报名，造成考试不公平。 √ 12 物资采购权 风险点1：财务、办公室审核不按制度执行，造成资金外流。 风险点2：研究时主管领导说的算，造成权力集中，体现不了民主。 √ √ 13 学校安全检查权 风险点1：在安全教育、检查、考核评比等过程中存在不廉洁的行为，造成评比不公平。 √ 14 廉政、行风检查权 风险点1：在对各类工作监督过程中把关不严，造成不良影响。 风险点2：在对违纪教师处理时办人情案，姑息违纪行为。 √ √ 合计 14 28 11 13 4 填表人： 领导签字：“六心”服务评定标准 “六心”服务的评定是与公司考核结果、员工的服务态度和服务质量、工作能力和工作态度挂钩的，在严格考核的基础上进行评定的，对此，公司对各个门店的员工将实行动态管理的办法。现根据公司的规章管理制度，制定店铺员工“六心”服务评定考核办法，以促进管理的制度化、科学化、规范化、精确化。 1、什么是“六心”服务？ 所谓的“六心”是指信心，热心、用心、耐心、诚心和细心，而“六心”服务则是指用“六心”的标准来为每一位顾客提供最优质的服务。 2、“六心”服务评定的目的 （1）促使管理者公正、公平、客观地评价员工的工作表现，并对员工进行指导、培养和激励，引导员工纠正自己的工作态度和提高自己的服务质量。 （2）规范员工的服务态度，提高顾客的满意度，使得产品的服务质量深入人心。 （3）为员工的岗位动态管理、薪酬激励、职业发展提供客观依据。 3、“六