2015年职代会行政工作报告高秀明1.docVIP

适应新常态 转型谋发展 为推动澄合扭亏脱困持续健康发展而不懈努力 ——在公司（局）七届三次职工代表大会上的报告 高明秀 2014年12月30日 各位职工代表，同志们： 现在，我代表公司（局）向大会作工作报告，请予审议。 一、2014年工作回顾 2014年是我们十年来最为困难的一年，公司（局）新一届班子，与广大干部职工团结一心、攻坚克难，远谋近施、负重前行，确保了各项工作平稳开展，维护了矿区改革发展和大局稳定。 预计全年完成原煤产量522万吨，商品煤销量530万吨，平均不含税售价215元／吨，原煤完全成本305元/吨，营业收入16.5亿元，其中主营业务收入14.3亿元；全年亏损5.45亿元，比计划亏损2.3亿元超亏3.15亿元；在岗职工人均工资6万元，同比下降了16%。造成亏损较大的主要原因是煤炭销售不畅、生产不正常，产销量及售价同比大幅下滑。 一年来，我们着力抓了以下重点工作： （一）以“三个确保”为底线，矿区总体保持稳定 面对困难形势，始终把保安全、保民生、保稳定作为重中之重。一是安全生产保持平稳。认真贯彻落实国家局“双七条”规定，紧盯现场、隐患、盲区盲时和人的行为管控，加强了瓦斯治理、防治水、小绞车运输和火工品等专项治理工作，强化防治水、瓦斯治理等科研攻关力度，保障了安全生产平稳态势。二是保障了基本民生。优先保障一线工资发放，投入489万元实施了双节送温暖、三项救助、金秋助学等帮扶工程。积极推进住房安置工作，采煤沉陷治理项目阳光小区6栋342户与西七路小区24栋2040户已安置，棚户区改造项目金水小区多层正在安置。三是维护了矿区大局稳定。始终坚持以大局为重，强化政策宣传引导和矛盾纠纷排查与疏导，积极稳妥化解各种压力和风险，开展了形势政策教育、劳模表彰、最美员工评选等活动，传播了正能量。 （二）以降本增效为抓手，经济运行稳中有忧 一是持续开展降本增效工作，经营管理进一步加强。尽管经营形势异常严峻，但我们加大促销保产、资金盘活、节支降耗力度，加强了比价采购、设备调剂和内部协作等工作，确保了生产经营秩序基本稳定。实施了完全成本等五项关键指标的考核和控制，完全成本、管理费用、可控费用同比分别下降了2.2%、19.6%和29%，库存余额和应收账款得到了有效控制。制定了矿井扭亏增盈方案，11月底董东、董矿分别逆势盈利了896万元、1008万元，为企业扭亏脱困工作坚定了信心。二是受煤炭销售不畅影响，经济下行压力明显增大。与去年同比减产了130万吨，少销了111万吨，售价同比下降了48.8元/吨，原煤完全成本与平均售价倒挂了90元/吨。资产负债率同比上升了4.78%，应付账款余额较高，流动资金短缺，保证日常资金周转十分困难。 （三）以结构调整为主线，企业布局不断优化 一是合理组织生产，优化了生产布局。不断优化系统，调整生产布局，适时安排煤质差、库存高的矿井停产检修。制定了王村斜井、权煤公司调整收缩方案。实施了配采、配煤，商品煤平均热值比上年提升135千卡。二是拓宽销售渠道，优化了市场布局。实施全员销售，积极扩大销售资源、走访新老用户，加强与重点用户、合作用户沟通，建立了重庆储煤中转基地，实施了全员销售、以煤抵欠等策略，煤炭库存由年初29.5万吨、最高时66.4万吨降至年底约20万吨，最大限度地拓展省内外市场，稳定生产秩序。三是坚持有保有控，优化了项目布局。重点保障已实施的采煤沉陷治理与棚户区改造工程及时竣工，全年预计完成投资1.09亿元。对西卓煤矿和董矿扩大区实施了缓建，优先保障百良、安阳、山阳和二矿扩大区建设资金，全年预计完成基建项目投资10.74亿元。积极争取中央、省级补助资金项目4项，共申请补助资金9403万元。从严控制投资项目，通过投资项目开工前审定、预算造价审核和方案优化，累计审减工程投资7000余万元。四是理顺管理机制，优化了企业组织结构。落实集团十项改革，澄合煤机、物资和实业三家单位顺利回归主业并平稳过渡，进一步理顺了管理机制，增强了协作互补能力。积极拓展合作机制，规范了董东、百良和山阳等股份制企业管理。 （四）以“四大战略”为重点，转型升级开局有力 召开了第四届澄合发展论坛，确立了企业长远健康发展的目标定位与战略思路。稳步实施“四大战略”，转型升级项目扎实推进。与山西漳泽电力成功实现煤电联营，双方对等参股了永济热电项目和山阳煤矿两个项目。积极拓展合作空间，与华泽铝电、西安地勘院等达成了项目合作意向。完成了2×350MW低热值煤综合利用电厂项目预可研和王村中心洗煤厂可研工作。开展了煤炭地面气化与地下气化跟踪考察和前期调研，与华能集团陕西分公司、合阳县政府共同签署了合作框架协议，共建合阳县年产40亿立方煤制天然气及热电联产项目，预计总概算约300亿元，年耗煤约1500万吨。争取了集团科研项目计划，启动了煤炭地下气化