15年4月内审检查记录表(办公室)-新版范例.docVIP

内审检查记录表 第 1 页共 8 页 部门及接待人员 要素 检查内容 检查结果 不符合事实描述 符合 不符合 办公室： 金 慧（办公室主任） 程懋裕（质量负责人） 季忠社（监督员） 朱明虎（监督员） 张芸亭（设备管理员） 邵佳（档案管理员） 4.1.1 检查营业执照、法定代表人授权书、公正性声明保存情况，相关证书是否在有效期内。 Y 4.1.3 询问质量负责人本公司管理体系覆盖了哪些管理和技术工作和场所，是否能够做到全部覆盖。 Y 4.1.5 检查公司防止商业贿赂的具体措施的实施情况。 Y 4.1.6 检查公司保密措施的执行情况。 Y 4.1.7 检查组织机构框图和职能分配表设置情况，是否明确质量管理、技术运作和支持服务之间的关系，是否符合公司实际情况 Y 4.1.8 本年度是否发生总经理、技术负责人、质量负责人、授权签字人等变更，该变更情况是否已向上海市质量技术监督局计量处申报，并获得确认、备案。 Y 内审员： 杜社教