01-文件与资料控制程序.docVIP

主责部门 品质科 受控状态 □受控 □非受控 发放编号 程序文件 标 题：文件和资料控制程序 编制人/日期： 姚帮海 2007-03-01 审核人/日期： 王晓明 2007-03-05 批准人/日期： 杨义贵 2007-03-10 1. 目的 对服务于本公司生产经营活动、具有保存和利用价值的文件和资料的编制、审批、移交、分类、存档、借阅、复制、管理、发放等工作加以规定，以利于文件的保密、规范，防止丢失和损坏。 2. 适用范围 适用于本公司文件和资料的控制。 3. 职责 品质科负责组织文件编写小组对质量/环境手册和程序文件的编制，管理者代表负责审核，总经理批准。 各相关部门负责三级文件的编制，部门主管负责审批。 品质科负责本公司相关质量/环境体系文件的管理、技术科负责图纸的管理。 4. 程序描述 4．1．文件和资料的编制 4.1.1.企业的文件资料是指在生产经营过程中形成的产品图样、标准、作业指导书、电脑软体系文件、合同、协议书、人事和外来文件（国家标准、法律法规、客户技术要求）等。 4.1.2管理体系文件的分类及编号 a. 本公司管理体系文件分成四大类： 一级文件为： 质量/环境手册 二级文件为： 程序文件 三级文件为： 产品标准、工艺规程、作业指导书、检验规范、管理制度等管理文件 四级文件为： 记录 b. 文件的编号 一级文件编号方法如下： SET-QM - ×× 文件的顺序号 手册”的简写(QEM：质量/环境手册) 修 改 记 录 修改标记 处 数 修改人/日期 批准人/日期  二级文件编号方法如下 SET-QP - ×× 文件的顺序号 程序文件”的简写(QEP：质量/环境) 三级文件编号方法如下 SET-WI – ××– ×× 文件的顺序号 　部门代号品质科：ZL、生产技术部：SJ、营业部：YY 办公室：BG） “三级文件”的简写(ｗｏｒｋ　ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ) 记录的编号如下： SET- QER ×× - ×× 记录顺序号 01-99 文件顺序号 表示质量/环境记录 注：对于图纸、三级文件或记录也可以按部品编号作为文件/记录的编号。 4.2 文件的审批 4.2.1 质量/环境手册、程序文件由管理者代表审核，总经理批准。 4.2.2 技术文件由技术科编制，部门负责人审批。 4.2.3其他文件，如厂规、各部门规章、主管职责等，由各部门负责编制，部门主管审批。 4.2.4经审批的原文由文控员作原始依据归档，不盖“受控”章，以供备份发放之用。 4.3 文件和资料的移交 4.3.1正式批准的质量/环境体系文件用电脑磁盘，在品质科保存。