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施工总承包、专业承包企业基础管理 工作检查记录表 企业名称 检查时间 编号 检 查 内 容 检查结果 标准分 实得分 备注 1 企业基本情况 （10分） 企业管理组织机构体系 2 企业组织机构图中至少包括用工管理部门、劳务分包合同管理部门、质量安全管理部门、财务管理部门，缺一个部门-1。 管理机构职责明确、符合管理规定 5 缺少一个部门管理职责-2；用工管理部门职责至少包括劳动合同管理职责、普法维权培训监管职责、考勤记录及核实职责、人员流动记录、工资发放记录留存及核实的职责及责任人、标准，缺少一项-2；劳务分包合同管理部门职责至少包括劳务分包合同签订、履行、审核劳务企业报送的履约信息的内容和执行标准，缺少一项-2。 企业管理工作例会会议记录 3 企业具有管理工作例会制度，企业至少每季度召开一次管理工作会议，并做好会议记录，无工作例会制度-2分，无例会记录一项-2分，缺少一次扣1分，例会内容未包含用工管理和劳务分包合同管理每项-1。 2 合同管理情况 （15分） 企业合同管理制度健全 10 1、企业具有书面的合同管理制度和书面的劳务分包管理制度，缺少一项-5； 2、合同管理制度应包括以下内容：合同管理职责、合同审签程序、合同履行、变更和解除、合同纠纷处理和合同资料管理的内容和执行标准，缺少一项-2； 3、劳务分包管理制度应以《北京市劳务分包合同管理办暂行办法》为依据包括以下内容：劳务队伍的选择标准、劳务分包合同的签订的审核标准、劳务分包合同的履行中如何履行监管职责、变更、解除流程及标准以及劳务费的结算审核程序缺少一项-2. 合同管理体系运行有效 5 1、劳务作业发包使用《北京市房屋建筑和市政基础设施工程劳务分包合同（示范文本）》（2分）； 2、具备承发包合同管理台账，内容至少包括合同双方全称、合同标的、合同价款、履行进度情况、备案证书号码，缺少一项-1（3分）; 3、提供合同管理台账中所列项目的合同备案手续，合同变更洽商月确认情况，缺少一项-2。 3 用工管理情况 （18分采用劳务分包方式用工的提供本项目第一部分资料，采用直接用工，提供本项目第二部分资料，混合用工的，两部分资料都要提供。上述选择，企业需要书面做出承诺并加盖公章） 采取劳务分包方式用工的，企业具备完善的用工监管制度，实名制管理资料齐全 18 1、有书面管理劳务用工监管制度（无制度-8）；制度至少包括以下内容：一是对企业内部各部门、各项目的管理要求（建立劳动力管理部门，有专职人员负责劳动力管理工作，具备企业内部劳务管理流程图及流程说明。（4分）二是对劳务分包企业用工的监管要求（具备对劳务分包企业用工行为的监管流程图并说明从入场前的队伍选择、督促备案，进场时的人员资料核验、留存，施工期间人员的考勤、人员流动、每月工资核算公示发放，到退场时的工资的全额结算支付等各环节的管理要求）（4分） 2、提供一个项目的实名制备案资料：包括施工人员花名册、身份证复印件、合法有效的劳动合同、劳务企业施工队长上岗证书和授权委托书和普法维权培训试卷；按月提供各项目施工人员的工资表、考勤表，人员流动情况记录。缺少一项-2，一项不齐全-1工资表发现伪造或代签的-10。（10分） 直接用工的，企业用工行为合法 18 1、有书面的劳动用工管理制度（3分）制度至少包括以下内容：用工管理机构、招工条件、劳动合同签订、工资支付等； 2、具备全员用工人员档案，包括人员名册、身份证复印件、全员社保缴纳证明，缺少一项-3，一项不齐全-2（8分）； 3、务工人员劳动合同、出勤记录、工资支付记录完备，缺少一项-2，一项不齐全-1（5分）； 4、普法维权培训记录，缺一人-1（2分）。 4 项目部劳务管理保障体系建设情况 （20分） 项目部劳务管理工作组织机构健全，人员职责清晰 3 各项目部应成立项目经理牵头的劳务管理工作领导小组，企业应提供小组名单，无名单-1。各项目部具备项目经理工作职责(1分)、劳动力管理员工作职责(1分) 项目部劳务管理制度健全，工作流程规范 15 1、各项目部具备劳务管理体系图(2分)； 2、各项目部具备劳务管理工作领导小组例会制度(1分)及会议记录完善(2分)，缺少一个月的会议记录-1、例会内容未包含用工管理和劳务分包合同管理-2 3、各项目部具备劳务作业人员培训制度(1分)； 4、各项目部劳务保障体系工作流程清晰：需提供项目部劳务管理工作流程图，以及每个节点对应管理工作的责任人、工作制度和流程；（5分） 5、项目劳务管理自查制度和自查记录（4分），无自查制度-3，无自查记录-2 各项目部配备劳动力管理人员 2 1、具有劳动力管理员名册和上岗证书（每个项目应至少配备1名劳动力管理员），无劳动力管理员名册和上岗