2013年贵州分公司工作总结(计莹)2013.11.5.docVIP

2013年贵州分公司工作总结 2013年贵州销售分公司以落实销售总公司2013年初职代会下达和确定的工作方针和目标为工作思路，加大管理力度，创新工作思路，不断完善运营机制，提高工作效率，以做大规模、增效益、谋发展为主线，以抓增量增效工作为重心，全面提升公司管理水平。现将贵州分公司本年度总体经营和管理工作总结如下： 主要经营指标完成情况。 1-10月实现营业收入万元11668万元， 比上年同期10925万元，增长743万元。 前1-10月共实现利润512.6万元，累计完成率为103%，超额完成总公司下达目标。其中贵阳市场部255万元，安顺218.4万元，遵义254.2万元，凯里56万元，都匀-37万元。 今年1-10月销售总量完成17308吨，同期比去年上涨1448吨，尤其零售量完成总公司下达目标。贵阳片区完成总销量8634吨，同期比上年增加139吨，安顺销售3402吨，同期比上年增加576吨，遵义销售2814吨，同期比上年增加539吨，凯里销售1274吨，同期比上年增加99吨，都匀销售1184吨，同期比上年增加95吨。工业气销售246吨，同期比去年增加56吨。 今年1-10个月总计资源采购量17178吨， 其中统采量7976吨，自采量9202吨，液化气4302吨，低压气4900吨，累计完成率达到96%，这说明自采资源运作良好，低压气的采购量是超额完成目标的，整体的掺混比例加大，效益达到最大化。 今年钢瓶采购完毕，账务处理截至到11月，购买的钢瓶均为良奇瓶，其中50KG :50只，15KG5230只，5KG2350只，50KG（工业钢）150只，钢瓶的配备能根据各区市场的开发配备到位，且总金额控制在范围内。 今年1-10月钢瓶检测站总计检测24256只钢瓶，尤其外部检测同期比上年增加3437只，这说明市场开拓力度加大；内部检测10355只，内部加强了钢瓶的管理，严格控制报废钢瓶的数量。 今年1-10月总体费用控制良好。“八项费用”，除了车辆使用费因生产需求，略有超出，其他各项费用都控制在范围内，同期比去年减少。 二、2013年开展的具体工作 今年贵州分公司对组织机构重新进行了设置，把贵阳气库和市场部整合为一体，机关进行了减员，部分人员岗位进行了调整，让有能力的人到适合的岗位，出效率，增效益，为公司创造更大的效益。 今年终端门市销售业务拓展强势，各区增量幅度大，尤其是贵州片区，日销量高达17-18吨，发展了很多大客户，比如鱼城、鼎罐城、鼎三国、酸汤鱼等。 遵义片区几家公司成立联合体，共同经营，取得了较好的经济效益，从7月23日成立以来，瓶批量大增。 规范财务管理，年初重新修订了财务管理制度，认真编制了公司财务总预算和各单位的财务收支预算，为规范财务管理提供了制度保证。 加强内控管理的学习，贵州公司把内部控制流程与公司的经营管理融为一体。组织公司全体职工学习内控流程，了解控制点，落实责任人，对基层人员进行了培训及相关业务知识培训，下基层检查指导工作，提高了工作效力，规范工作流程。 做好每周、每月、每年资金计划、资金计划执行情况分析，合理调度资金，保证公司经营发展的需要，日常工作的正常运转。 开展自检自查工作，贵州分公司领导带领经营管理部和财务进行自检自查对基层4各库站，38个门市进行了检查工作，对出现的问题和存在的不足，下发整改通知限期整改，切实落实各项规定，完善本公司的管理。 贵州分公司领导干部和党员于8月到基层蹲点当一周站长和店长活动，要求现场办公，紧密联系实际，深入基层生产一线，掌握第一手材料，解决实际问题。 对全公司固定资产进行了核查登记，完善了固定资产台账，为全面资产清查打下了基础。 今年共计完成13个门市的修缮，其中贵阳6个，都匀2个，遵义2个，安顺3个，贵阳门市1个门头，完全按照总公司下发的规范装修，已经于本年10月底全部完成，金额控制在范围内。本年度新开门市4个，安顺平坝门市和头铺门市，贵阳金阳28门市，凯里一门市，总公司下达本年度新增终端门市为5 今年贵州公司六月份完成了从诚维公司到四川瑞祥公司238人的劳动合同转签工作，进一步理顺工作环节，为规避用工风险，为保证企业持续发展起到积极作用。对部分单位劳务费发放标准进行调整，奖勤罚懒，更有利于调动员工工作积极性。 今年贵州分公司以来深入开展党的群众路线教育实践活动，关心困难职工，关心节假日奋战在一线的职工和家属。开展廉洁自律交与活动，撰写廉洁自律座右铭，学习反腐警示片，学习《为民、务实、清廉》专刊，进行岗位廉洁风险识别，切实做到依法经营，依规经营。 今年全年贵州公司切实抓好“八项规定”的贯彻落实工作，“八项规定”实施细则执行到位。 今年1-10月公司在安全管理上无任何安全生产事故发生，安全生产持续稳定，HSE管理达标。 完成了安顺钢瓶检测站设备更新、安全