某大学廉政风险防控风险点及防控措施1.docVIP

某某某大学廉政风险防控风险点及防控措施 风险点 风险情形 风险 等级 主要负责人相关责任人 防控措施 防控制度 学校财务预算制度 不能按规定完整编制学校预算，不能按批复预算严格执行 高 严格按规定完整编制学校预算；经学校党委会审定，严格按批复预算执行 《某某某大学财务管理办法》 收支管理 各项收支是否按规定不能严格纳入学校财务部门统一管理和核算；存在“小金库”问题。 高 各项收支严格按规定纳入学校财务部门统一管理和核算；严格按要求查处“小金库”问题 《某某某大学收费及票据管理办法》、《某某某大学财政直接支付实施意见》、《某某某大学差旅费管理办法》、《某某某大学公务卡管理办法》 学校教育收费 不能严格执行《教育乱收费治理工作责任书》，存在超范围、超标准的收费行为；预算外资金等非税收入不能严格执行“收支两条线”的规定，不能及时缴存财政专户。 高 严格杜绝超范围、超标准的收费行为；预算外资金等非税收入严格执行“收支两条线”的规定，及时上缴财政专户 《某某某大学收费及票据管理办法》、《某某某大学学分制收费管理办法》、《某某某大学学生缴费管理办法》 学校财务制度执行 高校结余资金不能按财务制度有关规定及时处理。 高 严格按财务制度有关规定及时处理高校结余资金 《事业单位会计准则》、《事业单位会计制度》、《高等学校会计制度》 中央八项规定执行情况 滥发奖金、津贴补贴以及铺