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公司开票流程和规范 目的 为了规范公司开票流程和规范，及时取得责任相关方的确认。提高公司日常业务的运行效率，提高公司管理与执行能力，财务部将开票的流程与规范进行统一发布，以及提供在权限范围内的查询和解释。 规范要求 1.开票申请人：经办销售人员 2.开票流程 2.1销售助理每月5日前将销售部门销售人员的上月1-31日销售出库金蝶数据以excel表格形式分别导出，简单页面处理后发送给每个销售人员。 2.2销售人员统一建立一个客户对账汇总EXCEL，每个客户建立三个sheet，分别为客户销售清单（例1.1）、客户对账单（例1.2）、开票清单（例1.3）。依此类推。 2.3销售人员在接收到销售助理发送的上月销售数据后，将数据整理到各客户的数据汇总表内（例1.1），制作与客户的对账表（例1.2），将对账表发送客户进行对账（如客户有特殊对账格式要求，则以原先为准）。 2.4待客户与销售对对账表内（例1.2）的对账信息确认后，销售人员将确认后的对账表复制黏贴到发送财务的开票清单表（例1.3）内，同时将开票清单表（例1.3）内此次需要开票的客户开票信息、品项、规格、数量、金额填写。 2.5遇有新增既定开票品项的情况，销售向主管提交申请，主管向销售经理申请，销售经理同意后通知开票员，开票员请示总经理，经批准后，方可开具。 2.6遇有客户开票信息变更的情况，进行注明。 2.7确认后，销售将开