内部审核检查不表(领导).docVIP

内部审核检查表 体系：GB/T19001-2008、GB/T50430-2007 编号：工程管理部-001-2012 受审核部门 接受审核人员 公司领导 对应规范条款号 GB/T50430 对应标准条款号 GB/T19001 检查内容 检查记录 不合格 3.2.1 5.1/5.2/5.3/5.4.1质量方针、目标 质量方针是否体现企业的质量管理宗旨和方向？ 质量方针是否得到传递、宣传和掌握？ 3.2.2 如何对质量方针进行定期评审？如何进行必要的修订？ 3.2.3 是否根据质量方针制定质量目标，明确质量管理和工程质量应达到的水平？质量目标是否适宜？ 3.2.4 是否建立了质量目标管理制度？ 3.3.1/3.3.2/3.3.3 4.2.1/4.2.2/5.4.2 质量管理体系是如何策划的？（手册、程序和规章制度的建立的完整性） 12.2.6 7.2.3顾客沟通 8.2.1顾客满意 管理制度中是否明确了信息收集的职责、渠道、方式及利用信息的方法？ 如何收集工程建设有关方的信息？各部门如何落实？ 信息收集结果是否形成分析报告？满意或不满意因素是否得到识别？ 在增强建设有关方满意方面采取了哪些针对性措施？ 共 页 第 页 内部审核检查表 体系：GB/T19001-2008、GB/T50430-2007 编号：工程管理部-001-2012 受审核部门 接受审核人员 公司领导 对应规范条款号 GB/T50430 对应标准条款号 GB/T19001 检查内容 检查记录 不合格 13.2.4管理评审 5.6 如何实施质量管理体系的分析评价（管理评审）？ 如何实施分析评价的改进要求？如何跟踪改进措施的实施效果？ 13.3持续改进 8.5.1/8.5.2/8.5.3 是否根据质量管理体系的分析评价结果，提出改进目标，制定和实施改进措施？并跟踪改进效果？ 是否分析工程质量、质量管理活动中存在或潜在问题的原因，采取适当的措施，并验证措施的有效性？ 共 页 第 页 “六心”服务评定标准 “六心”服务的评定是与公司考核结果、员工的服务态度和服务质量、工作能力和工作态度挂钩的，在严格考核的基础上进行评定的，对此，公司对各个门店的员工将实行动态管理的办法。现根据公司的规章管理制度，制定店铺员工“六心”服务评定考核办法，以促进管理的制度化、科学化、规范化、精确化。 1、什么是“六心”服务？ 所谓的“六心”是指信心，热心、用心、耐心、诚心和细心，而“六心”服务则是指用“六心”的标准来为每一位顾客提供最优质的服务。 2、“六心”服务评定的目的 （1）促使管理者公正、公平、客观地评价员工的工作表现，并对员工进行指导、培养和激励，引导员工纠正自己的工作态度和提高自己的服务质量。 （2）规范员工的服务态度，提高顾客的满意度，使得产品的服务质量深入人心。 （3）为员工的岗位动态管理、薪酬激励、职业发展提供客观依据。 3、“六心”服务评定的原则 坚持客观、真实、公平、公正的原则 4、“六心”服务评定的内容 “六心”服务评定将采取逐级考核制，一般店员由所在店铺的店长考评，各个店长由店务执行经理考评，最终由市场营销部总监对员工的“六心”服务评定结果做出认定并交由总经理签字确认。 （1）信心：不仅要对自己有信心，而且要对我们公司、我们的产品有信心，首先要告诉自己，我是能做好这件事的。要使自己的个性充分发挥，强调自己与众不同，并把这种原则运用到产品上，我们公司的产品是最好的，它有其它公司无法比美的优点。它能给顾客带来一种享受，有了这种信心才能在自己的言谈举止中得以流露，在不经意间吸引顾客、感染顾客。 （2）热心：当遇到顾客对所购买产品不太了解时，我们应主动的去帮助她，用热情去感动她，我们所得到的不仅仅是出售产品，而是一种使她无法忘怀的品牌形象。 （3）用心：就是用心察言观色，主动的去和顾客沟通，顾客的言行、举止、性格、爱好，在短时间尽快掌握顾客