攀钢2014-2016年发展战略和规划编制大纲论述.doc

攀钢2014-2016年 发展战略和规划编制大纲 说明：本大纲为攀钢集团有限公司2014-2016年发展战略和规划编制的基本内容；各子分公司在编制过程中，发展战略和规划应包括但不限于以下内容；可根据企业自身特点、主要产品和实际情况作适当调整。 一、现状 （一）企业基本情况(包括组织机构、法人治理结构、业务/产品组成及规模能力等) （二）企业近三年经营情况，重点介绍2013年企业生产经营和改革发展情况、主要技术经济指标等 （三）2013年规划指标完成情况和经济运行中存在的主要问题 二、企业经济和政策环境分析 （一）宏观经济环境分析 （二）政策环境分析 三、企业的主导产品市场环境分析 （一）钒产业发展市场环境分析 包括钒的行业环境分析、主要产品市场环境分析等。主要产品市场环境分析应包括主要产品的供应和消费总量、供应和消费结构、价格变化趋势分析预测、主要竞争对手及其市场份额等内容。 （二）钛产业发展市场环境分析 包括钛的行业环境分析、主要产品市场环境分析等。本企业生产的主要产品市场环境分析应包括主要产品的供应和消费总量、供应和消费结构、价格变化趋势分析预测、主要竞争对手及其市场份额等内容。 （三）钢铁产业发展市场环境分析 包括钢铁行业环境分析、主要产品市场环境分析等。主要产品市场环境分析应包括本企业生产的主要产品的供应和消费总量、供应和消费结构、价格变化趋势分析预测、主要竞争对手及其市场份额等内容。 （四）资源发展环境分析 主要包括钒钛磁铁矿及煤炭国内外资源情况、行业发展趋势分析、资源价格对钢企影响情况分析等。 （五）多元产业市场环境分析 非钢产业的总体发展趋势和主要业务的市场情况分析。 四、发展的基础和竞争力分析 （一）企业发展的基础 （二）本企业发展具备的竞争优势 （三）存在问题：与国内外一流企业（选取2个企业）的指标进行对标（列表）、找出问题和差距 （四）应对挑战的策略 五、发展战略和目标 （一）总体发展定位（企业使命、企业愿景） （二）发展指导思想和发展战略 （三）发展总目标 两个阶段发展目标:（承接鞍钢集团第一次党代会提出的发展目标） 2015年目标： 2020年目标： （四） 2014-2016年发展目标和年度分解 2014-2016年主要发展目标和经济指标表 年 度 2014年 2015年 2016年 销售收入（万元） 利润总额（万元） 净利润（万元） 资产总额（万元） 钢产能（万吨） 铁精矿产量（万吨） 钛精矿产量（万吨） 钒制品产量（万吨） 钛白粉产量（万吨） 钛材产量（万吨） 产品实物质量目标 非钢收入/利润贡献（万元） 钢铁主业劳动生产率吨钢/人）/年） 成本费用总额（万元） 净资产收益率（％） 资产负债率（％） 经济增价值（EVA） 固定资产投资总额（万元） 研发投入比率（％） 新产品贡献率（%） 节能减排主要目标 其它指标 … 六、产业发展规划 （一）钒产业 1．发展策略 2．发展目标 2.1产业收入和利润 2.2产品市场目标 2014-2016钒产品市场目标（万吨） 主要产品 2013年实际 2014 年 2015年 2016年 销量 市场占有率 销量 市场占有率 销量 市场占有率 销量 市场占有率 钒制品（折合成V2O5） 其中： FeV80 钒氮合金 … 2.3其它指标 3．调整重点、主要措施和方案 4．2014年重点工作安排 （二）钛产业 1. 发展策略 2. 发展目标 2.1产业收入和利润 2.2产品市场目标 2014-2016年钛产品市场目标 主要产品 2013年实际 2014年 2015年 2016年 销量（万吨） 市场占有率 排名 销量（万吨） 市场占有率 排名 销量（万吨） 市场占有率 排名 销量（万吨） 市场占有率 排名 钛精矿 高钛渣 钛白粉 钛材 2.3其它指标 3．调整重点、主要措施和方案 4．2014年重点工作安排 （三）钢铁产业 1．发展策略和目标 1.1 发展策略 1.2 发展目标 （1）销售收入和利润 （2）产品市场地位 （3）产量规模 2014-2016年铁、钢、材产量目标（万吨） 年份 铁 钢 材 2013年实际 2014年 2015年 2016年 （4）商品材目标 2014-20