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基础设施控制程序 1目的 确定、提供并维护必要、适宜的基础设施，以满足产品符合性的需要。 2 范围 适用于公司的基础设施的控制，解释基础设施管理系统如何规划，建造和(或)改变，运行维护维修及评估基础设施。 3 术语与定义 设施：公司确定为达到产品符合要求所需的基础设施，主要包括建筑物、工作场所及相关设施；过程设备（硬件和软件）；支持性服务。 4职责 4.1技改处负责公司基础设施的总体发展规划及厂区规划工作。 4.2工艺部门负责对设备、设施的策划、选型及加工生产线的平面布置设计工作。 4.3设备动力处负责设备、能源设施（水、电、汽、风）的管理。如需维修，由使用单位报修或由设备动力处按计划组织维修。 4.4总经办负责公司建筑物及路面的维护、维修管理和内部通讯的管理工作。 4.5安全处负责安全保护设施（包括必要的防尘、防毒等设施）按需配置和管理工作。 4.6生产处负责工位器具的统一管理和合理调配使以及内部运输设备调配和管理工作。 4.7质检处负责检验和试验设备的管理工作。 4.8工具处负责工装（包括模具）的管理工作。 4.9总师办负责计算机网络的管理工作。 4.10各部门负责对本单位基础设施的使用、维护和管理工作。 5程序内容与要求 5.1基础设施过程流程图（后附） 5.2基础设施策划 5.2.1技改处按公司长远发展规划和各部门需求报告，编制实施计划，经公司主管领导审批，总经理批准后实施。 a) 技改处和工艺部门在策划时，应采用多方论证的方法及精益制造的原则来策划和制定工厂、设施和设备计划。工艺部门在对生产线进行平面设计时，应优化材料、产品的转移、搬运，以及考虑对场地空间的增值使用，并应便于材料的同步流动； b) 设施的需求有两种情况。一种情况是因为新的生产系统的设立（如产品先期策划中对于设备、流程、设施的输出计划），工作要求的改变，人员增加等，需要建立新的设施或对原有设施进行改造；另一种情况是已有设施损坏或失去部分功能，需要维修。 5.2.2总经办针对公司建筑物及路面的实际状况，每年编制维修计划，经主管领导批准后，纳入公司经营计划。需临时维修时，由使用部门提出申请，总经办审核，主管领导批准后，由总经办按《委外工程管理办法》组织实施。 5.2.3设备动力处根据设备、能源设施（水、电、汽、风）的实际状况，每年编制设备大修计划，经主管领导批准后，纳入公司经营计划。需临时维修时，由使用部门提出申请，设备动力处审核，主管领导批准后，由设备动力处按《设备管理控制程序》组织实施。 5.2.4安全处根据安全保护设施（包括必要的防尘、防毒等设施）的实际状况，每年编制安全改造计划，经主管领导批准后，纳入公司经营计划。需临时改造时，由使用部门提出申请，安全处审核，主管领导批准后，由安全处组织实施。 5.3识别与确认需求 5.3.1自制设备的评审，由设备动力处按《设备管理控制程序》执行。 5.3.2技改处按照实施计划识别与确认需采购或发包的项目，报公司主管领导批准后实施。 a) 需发包的项目按《委外工程管理办法》执行，由接标单位提供施工明细预算或招标申请； b)需采购的设施按《采购外包控制程序》执行。 5.3.3依据承包商的报价进行评估，确定中标人或经销商。 5.4订购与验收 技改处按《合同管理办法》签订合同，工程项目按《委外工程管理办法》组织项目验收；采购设备按《设备管理控制程序》验收。验收的全部资料按《记录控制程序》归档。 5.5基础设施的使用管理 5.5.1设备验收后，由使用部门按《设备管理控制程序》进行使用管理，并保持维护、维修记录。 5.5.2新建和改造计划由总经理审批，技改处组织实施。 5.5.3维修计划由公司主管领导审批，相关部门组织实施。 5.5.4设备维护保养计划由设备动力处审批，责任部门实施。 5.5.5主管部门根据设备统计目录以及现场情况来判断是否具有相应的设施功能来满足设施需求。 5.5.6相关部门需填写相关的设备报修记录表或购置申请表，主管部门确认后处理。 5.5.7主管部门协同相关部门识别和确认设施需求，进入采购流程。 5.5.8需要维修的设备进行适当的运行和维护保养。 5.5.9主管部门应制定维护计划，进行相应的维护工作，根据维护评估调整维护计划和维护工作。 5.5.10设备运行的有效性通过每个月记录的设备故障停机率和设备定期保养实现率统计，每年进行全面评估，对设施规划进行调整。 6相关文件 6.1产品质量先期策划控制程序 6.2采购和外包过程控制程序 6.3 设备管理控制程序 6.4 委外工程管理办法 6.5 合同管理办法 基础设施过程流程图 序号 职 责 输入 过程流程图 输出 1 2 3 4 5 6 7