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材料验收/退业务流程 一、目的 对验收入库的材料的采购单号、规格型号、数量、品质、交期或其他交易条件进行核对，以确立该批物料为允收或拒收，以便加强物料进货管制。 二、适用范围 适用于外购材料和委外加工件预收验收的作业。 三、职责 仓管员 负责材料预收数量的确认，验收入库数量的确认，并做好原材料库检和待检标识。 IQC 负责进厂原材料的检验和放行，确保其符合订货要求，如实做好记录检查结果，对其检查结果负责，及时做好物料标识，准确反映物料的状态。 四、流程图 来料预收→IQC检验→合格品待入库→验收入/退库→存放库位→做好卡帐登记 ↓ 不合格品待退 五、程序细则 1 、供应商交货时,须认真填写送货单和做好货物标识,送货单须注明采购单号、物料的所用编码、名称、规格、数量。 2 、仓管员接到送货单，对单据的物料名称、规格、数量进行核查，若物料名称规格不相符合，予以退货。 3 、在确认供应商送货单的采购单号、物料编码、物料名称、数量与系统中采购单号的内容相一致后，仓管员开具《材料报检单》。《材料报检单》须在0.5H交由IQC处。 4 、IQC依据原材料检验规程和有关的样品，对原材料进行检验，并在《材料报检单》上品质栏写上验收意见。如果实施抽样抽验，则应按抽样的相关要求实施抽样。 5 、若检验为合格，IQC 做