管读流06.doc

二○○五年度质量、环境、职业健康安全 管 理 评 审 报 告 编 号：QA99A-0502 整理/日期：闫甲斌 29/9,2005 审核/日期： 批准/日期： 目 录 1 评审时间…………………………………………………………………1 评审时间： 2005年9月29日 2 评审人员： 公司领导：张永江 陶永奎 肖 英 刘哲东 赖建国 戚 勇 赵启明 赵秀华 刘传明 管理者代表：李春华 四 总 师：孙广科 田复兴 单位主责：韩长利 侥修森 孙启利 栾兴合 贺传森 李 斌 刘云雷 郭克智 刘恩江 孙顺让 刘振军 张 文 胡元勇 张焕臣 李志成 任建伟 刘宁波 郑金龙 魏朝申 闫甲斌 王 娟 3 评审依据及资料来源： 3.1 评审依据 3.1.1 GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000《质量管理体系 要求》5.6条款。 3.1.2 GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004《环境管理体系 要求及使用指南》4.6条款。 3.1.3 GB/T 28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》4.6条款。 3.1.4 公司F-2003版《管理体系手册》5.6条款。 3.1.5 公司G-2003版MSP-00-43《管理评审控制程序》。 3.2 评审资料来源 3.2.1 公司各单位、项目部提交的管理评审资料。 3.2.2 公司各单位、项目部提交的需管理评审解决的事项。 3.2.3 公司F-2003版《管理体系手册》中“5.6.2 评审输入”条款规定的内容。 3.2.4 2005年度公司第一次质量、环境及职业健康安全管理体系内审。 3.2.5 评审时间段内质保监督检查。 3.2.6 公司总部及项目部质保工作阶段性总结。 4 评审目的： 根据公司领导指示，从优化管理体系，节约公司人力、物力及财力等资源的角度考虑， 2003年4月底完成了质量、环境和职业健康安全三大管理体系的整合，整合后的管理体系手册、43个管理体系程序、75个管理体系作业程序、管理体系法律法规全文或摘录336项相继会签、批准并实施，接着以通知单的形式对文件进行了两次局部修改，并根据承担工程项目及法律法规变更情况出台实施了管理体系法律法规清单修正表一、二、三、四，通过两年多的一体化认证审核、内审及质保监督检查等实践证明，管理体系的有效运行在工程管理过程中发挥了显著的作用，以“质保监督检查为主、各级内审为辅”的质保运作方式在公司总部及各项目部都得到了比较有效的发挥，管理体系“文件”、“意识”和“行为”三个统一既是目标又是责任，这次管理评审通过评价质量、环境及职业健康安全管理体系建立、实施、保持和完善的现状： 4.1 解决管理体系运行过程中出现的问题，评审和检查公司方针、目标的适宜情况，识别改进机会。 4.2 识别评价公司管理体系的适宜性、充分性、有效性和管理体系实现目标指标的能力。 4.3 评审公司的外部环境情况的变化、顾客满意情况，不断更新和完善管理体系，确保其持续改进。 5 评审内容： 5.1 质量管理体系（QMS） 5.1.1 总体情况 在不断加强的质保监督检查和内审等机制的约束下，广大员工能够自觉利用整合后的质量管理体系文件的思想改善工作方法和思路，管理体系与工程施工结合点越来越多，体系运行已经基本成熟和合理，新版质量管理体系标准提供的管理模式和原则对于提高工程质量管理水平，提高工程质量和技术人员整体素质等方面发挥了比较重要的作用。 5.1.2 质量方针和目标 5.1.2.1 质量方针 “一流的工作、一流的产品”作为公司的质量方针，从2000年一直沿用到今天，能够充分体现公司员工的思想，体现市场和顾客的需求，管理体系手册对质量方针的解释和说明明确了公司质量方针在管理、生产和服务等方面与标准要求的一致性；同时，“一流”的内涵也是动态的，追求“一流”包含了公司“持续改进”的要求，公司通过确保产品生产过程中的各个环节的工作的“一流”（过程），实现产品的“一流”（结果），符合标准要求的“过程方法”质量管理原则。 5.1.2.2 质量目标 截止到2005年9月份，工程施工共验收分项工程10337项，优良10291项，优良率99.55%；其中建筑7406项，优良7360项，优良率99.38%；安装2931项，优良2931项，优良率100%。截止到8月底，总计完成高压焊口数1193641只，检验数量143989只，不合格数量1335只，一次探伤合格率99.07%。质量目标的完成情况比较好，均实现了公司年初制定的建筑分项工程优