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现场审核检查/记录表 部 门：保全处(含总降) 检 查 内 容 // 审 核 记 录 依据/ 结果 审核条款： Q/P： 6.3; 6.4; 7.6 ES：4.3.1; 4.4.6; 4.4.7 审核提纲： 一、了解本部门的工作管辖范围、职责权限、PQE目标的策划及其变化情况（变化情况适用于年度监督审核） 二、设备管理和工作环境控制 三、监视和测量设备控制 四、环境因素的识别/评价,目标指标和方案、运行控制、应急准备和响应。 五、检查机制的建立和运行、不符合，纠正和预防措施 Q5.5.1/5.4.1/8.2.3，4.3.3、4.5.1 Q 6.3、6.4 7.6 E:4.3.1、4.3.3、4.4.6、4.4.7、 E：4.5.1、4.5.3 √ 表示符合；△ 表示基本符合；╳ 表示不符合 GJC 5541 第 8 页 现场审核检查/记录表 部 门：保全处 (含总降) 检 查 内 容 // 审 核 记 录 依据/ 结果 处长：刘小兵 陪同 检查记录： 了解本部门的管辖范围、职责权限及其变化情况，目标分解即完成情况 本部门配置16人，处长1人，副处长1人，处长助理1人，机械主管1人，电气主管1人，DCS主管1人，技术员3人，综办员1人，总降班长1人，总降值班员4人，备件管理员1人。 管辖区域：办公区域、总降。 保全处，负责全公司机电设备的管理。职责权限明确，接口清楚。 部门和公司每天早上早会，每周召开周例会。内部沟通渠道畅通，沟通效果良好。 目标的制定、分解及完成情况： 2012年度目标 2012.1-12实际 备件消耗 单耗2.21元/吨 1.92元/吨 外委修理费用 0.29元/吨 0.11元/吨 配件储备定额 438万元 289万元 检修返工 0 0 重大设备事故为 0 0 熟料综合电耗 58 kwh/t 57.90 kwh/t 水泥综合电耗 83 kwh/t 82 kwh/t 目标完成良好。 查2013年涉及保全处环境管理方案1项，即低氮燃烧技改，已完成。2012年管理方案不涉及。 二、设备管理控制（大修、中修、巡检、润滑、技术改造） 1、设备设施近一年配置无大的变化，设备管理制度、作业指导书、记录无大的变化。 2、大中修由保全处编制大中修计划，并负责监督实施。2012年、2013年均安排了大修计划。抽查2012年1月份1#窑大修计划，重点项目主要是低氮燃烧技改，回转窑0.6-27M换砖，3次风管、篦冷机及预热器浇注料检查、入窑入库斗提胶带磨损检查等8项，共161大项，363小项，共检修659小时，投资238万元。检修计划检修项目内容、计划进度、开工/完工时间、检修负责人、技术负责、安全负责人、验收责任人等项目齐全明确。 抽查余热分解炉脱氮燃烧技术改造，施工责任人xxx、技术/安全/验收负责人xxx。查对应的检修和验收记录，实施时间1月7日-27日。2月5日进行验收。查见该项目验收OK表，计划项目内容、计划进度、完成情况、施工负责、技术负责、验收负责人均记录齐全。 Q5.5.1/5.4.1/8.2.3，4.3.3、4.5.1 Q 6.3、6.4 √ 表示符合；△ 表示基本符合；╳ 表示不符合 第 9 页 现场审核检查/记录表 部 门：保全处 （含总降） 检 查 内 容 // 审 核 记 录 依据/ 结果 查其他大中修和日常检修项目的计划、实施和试车验收情况与以上雷同，记录齐全，控制及有效。 3、设备日常维修由各分厂负责。见分厂审核记录。 4、设备润滑工作由机械主管负责统一管