质量安全部流程单.docVIP

流程清单识别表 岗位职责 工作分拆 包含的流程 输入/提供者 输出/接收者 流程走向 相关制度 质量管理体系 质量管理体系建设： 负责公司质量管理体系建立、实施、年度认证复审工作 前期策划 质量管理体系建设流程 质量管理体系运行需求/公司 《质量手册》《程序文件》 认证证书/质量安全部 前期策划→编制质量手册和程序文件→主管领导批准发布实施→与认证公司签订审核合同→组织内审→组织管理评审→检查认证准备工作，协助认证公司完成认证工作→督促各部门对审核后的不符合项进行整改→对不符合项整改报告进行审核、上报 编制质量手册和程序文件 与认证公司签订审核合同 检查认证准备工作，协助认证公司完成认证工作 督促各部门对审核后的不符合项进行整改 关闭不符合项，对不符合项整改报告进行审核、上报 内部审核： 负责公司年度内审计划的组织实施。 编写年度内审计划 公司年度质量管理体系内部审核流程 内审年度计划/质量安全部 《内审报告》/公司主管领导 编写年度内审计划→公司主管领导审批→成立内审组，编制内审检查表→组织召开内审首次会议，指导内审组实施内审→召开内审末次会议，签发不符合项报告→审批不符合项整改措施验证报告→编制内审报告→管理者代表审批 《质量管理体系审核指南》 《内部审核控制程序》 公司主管领导审批