进料检验或细则.docVIP

文件类别 作业文件 文件编 号 版本号 文件名称 进料检验管理细则 页/次 共页第1页 1.目的： 对进货检验实施过程进行控制，保证进厂物料符合品质要求。 2．适用范围： 适用于本公司制造用原材料，以及外协加工半成品等物料的进厂控制。 职责： 3.1采购：负责核对来料是否与《采购订单》相符，通知收料人员清点物料，样品的送检及与供应商之间问题的沟通； 3.2库管员：负责核对物料进厂时规格型号、数量是否与《物料需求计划》相符，包装是否完好,易损物料的包装是否采取了保护措施以及合格品的登记入库； 3.3技术部：负责提供检验图纸，技术指标等检验依据； 3.4 品管部IQC：负责确认实际来料与送检物料型号是否一致，并进行品质检验，对检验后物料进行标识，并协同物料部与供方处理不合格品。 4．检验程序： 4.1需检验的物料进厂时，库管员负责将物料置于“待检区”，核对其型号与数量和供方的送货单及物料需求是否一致，不确定时找采购确认，确认无误后填写《送检单》并通知检验员进行检验； 4.2IQC接到《送检单》通知后按《抽样检验规范》对照物料检验项目进行检验，并填写《原材料进货检验记录表》。 4.3检验合格的物料由IQC在包装上贴绿色“合格”标识，在《送检单》上填写完检验结果后通知仓库办理物料入库手续； 4.4检验不合格的物料由IQC在包装上贴红色“不合格”标识，将检验结果上报品质主管，并通知仓库将物料放置“不合格品区”。 4.5短时间内不能判定合格与否的物料由IQC在包装上粘贴黄色“待判定”标识，并通知仓库人员将其放至“待判定区”； 5．进料检验不合格处理程序： 5.1仓库在收货时若发现型号、数量、包装不相符，可直接将物料退回供方，并通知采购； 5.2检验员检验时若发现不合格品，由其填写《不合格处置报告单》，上报品质部主管，按《不合格品控制程序》进行处理； 编制/日期: 审核/日期: 批准/日期: 文件类别 作业文件 文件编 号 版本号 文件名称 进料检验管理细则 页/次 共页第1页 5.3不合格品退货：对于判定结果为退货的物料，品管部将《不合格处置报告单》分别复印一份交给采购和仓库，采购再将报告内容反映给供应商，并通知其在限定的时间内处理所退物料，必要时需对不良原因做出书面解释； 5.4让步接收：因物料不影响产品质量或急用料时，须由采购开具《让步接收单》并由工程部各负责人签名确认后方可投放入生产,IQC负责做出标识，制造部在领用时须加强对其检验，IQC在下批同型号来料时验证供应商是否已对物料品质实施改进； 5.5不合格进料选用：被判定为不合格的进料，考虑到急用料需筛选时，采购可安排供应商人员速来我方筛选，将筛选出的不良品退还给供应商，如供应商人员无法及时进行筛选需要内部人员筛选的，必须由采购先通知供应商，并扣供应商筛选工时费等费用； 5.6对于生产过程中发现进料问题时，由发现部门通知IQC，由IQC人员对进料不良项目进行确认，再用书面形式反馈给采购部，采购与供方联系，并立即协同仓库将未生产的进料标识隔离。 6.相关记录： 《送检单》 《原材料进货检验记录表》 《不合格处置报告单》 7.附《进料检验流程图》： 编制/日期: 审核/日期: 批准/日期: 下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢！！！ 小故事1、《扁鹊的医术》 　　魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢? 　　扁鹊答：“长兄最好，中兄次之，我最差。 　　文王再问：“那么为什么你最出名呢? 　　扁鹊答：“长兄治病，是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因，所以他的名气无法传出去;中兄治病，是治病于病情初起时。一般人以为他只 能治轻微的小病，所以他的名气只及本乡里。而我是治病于病情严重之时。一般人都看到我在经脉上穿针管放血、在皮肤上敷药等大手术，所以以为我的医术高明， 名气因此响遍全国。 　　大道理：事后控制不如事中控制，事中控制不如事前控制。 　　小故事2、危险的森林里 　　一个人在森林中漫游时，突然遇见了一只饥饿的老虎，老虎大吼一声就扑了上来。他立刻用最快的速度逃开，但是老虎紧追不舍，他一直跑一直跑，最后被老虎逼到了断崖边。 　　站在悬崖边上，他想：“与其被老虎捉到，活活被咬死，还不如跳入悬崖，说不定还有一线生机。” 　　他纵身跳入悬崖，非常幸运地卡在一棵树上。那是长在断崖边的梅树，树上结满了梅子。 　　正在庆幸之时，他听到断崖深处传来巨大的吼声，往崖底望去，原来有一只凶猛的狮子正抬头看着他，狮子的声音使他心颤，但转念一想：“狮子与老虎是相同的猛兽，被什么吃掉，都是一样的。” 　　刚一放下心，又听见了一阵声音，仔细一看，两只老鼠正用力地咬