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2002第一次内审计划 目的：检查本公司质量体系是否能按ISO9001提供质量保证，是否具备申请ＩISO9001认证的条件。 性质：例行内部质量体系审核 范围：质量手册覆盖的所有部门和要素，重点是ISO9001所要求的各要素及涉及的各职能部门。 依据：ISO9001质量保证标准、手册、相关的程序文件、流程和作业指导书 审核组：组长——徐兴宏，组员——陶斌、邓爽、向永光、刘瑛、范东 审核时间：２００２年１０月２０日～２２日（详见日程安排表） 说明： 第一审核组负责人为刘瑛、第二组为徐兴宏。 由审核组长依据经审批后的计划，在10月18日前制定出检查表，和刘瑛商议定稿，于19日提交顾问审阅。 日程表中所列要素号均为标准的要素号而非本公司质量手册的章节号，各审组在收到经审批的计划后，应对照质量手册在完全熟悉质量体系文件的基础上进行内审。 本次内审为第一次内审，各审核组在审核过程中如发现计划审核的要素不能履盖受审部门的重要工作时，可申请管理者代表并与受审部门负责人商议后增加审核要素。 日程安排表 日期 时间 第一组（刘瑛、范东、邓爽） 第二组（徐兴宏、陶斌、向永光） 10月20日 9：00~9：30 首次会议 9：30~12：30 行政部/管理者代表/经理（4.1总要求、4.2文件要求、5.1管理承诺、5.2以顾客为中心、5.3质量方针、5.4策划、5.5职责权限和沟通、5.6管理评审、6.0资源管理） 经营部（5.4策划、7.5生产和服务提供）、财务部（7.4采购、7.5.5产品防护[仓库管理]） 13：30~17：30 南苑客户服务中心（7.1产品实现的策划、7.2.1与产品有关的要求的确定、7.2.2与产品有关的要求的评审、7.2.3顾客沟通、7.5.4顾客财产、8.2.1顾客满意） 西苑客户服务中心（同南苑） 17：30~18：00 审核组内部会议，整理审核结果，与部门负责人交换意见 10月21日 9：30~12：30 南苑保安部（6.2.2能力意识和培训、7.5.1生产和服务提供的控制、7.5.3标识和可追溯性、7.5.4顾客财产、8.2.3过程的监视和测量、8.2.4产品的监视和测量） 西苑保安部（同南苑） 13：30~17：30 南苑工程部（6.2.2能力意识和培训、7.5.1生产和服务提供的控制、7.5.2生产和服务提供过程的确认、7.5.3标识和可追溯性、7.6监视和测量装置的控制） 西苑工程部（同南苑） 17：30~18：00 审核组内部会议，整理审核结果，与部门负责人交换意见 10月22日 9：30~12：30 南苑保洁部（6.2.2能力意识和培训、7.2.3顾客沟通、7.5.1生产和服务提供的控制、7.5.2生产和服务提供过程的确认） 西苑保洁部（同南苑） 13：30~16：00 南苑绿化部（6.2.2能力意识和培训、7.5.1生产和服务提供的控制、7.5.2生产和服务提供过程的确认、7.5.3标识和可追溯性、7.5.4顾客财产） 西苑绿化部（同南苑） 16：00~18：00 审核组末次会议，总结、与各部门负责人交流 计划编制：徐兴宏 审批：郝红兵 时间：2002年10月13日 时间：2002年10月14日 下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢！！！ 小故事1、《扁鹊的医术》 　　魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢? 　　扁鹊答：“长兄最好，中兄次之，我最差。 　　文王再问：“那么为什么你最出名呢? 　　扁鹊答：“长兄治病，是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因，所以他的名气无法传出去;中兄治病，是治病于病情初起时。一般人以为他只 能治轻微的小病，所以他的名气只及本乡里。而我是治病于病情严重之时。一般人都看到我在经脉上穿针管放血、在皮肤上敷药等大手术，所以以为我的医术高明， 名气因此响遍全国。 　　大道理：事后控制不如事中控制，事中控制不如事前控制。 　　小故事2、危险的森林里 　　一个人在森林中漫游时，突然遇见了一只饥饿的老虎，老虎大吼一声就扑了上来。他立刻用最快的速度逃开，但是老虎紧追不舍，他一直跑一直跑，最后被老虎逼到了断崖边。 　　站在悬崖边上，他想：“与其被老虎捉到，活活被咬死，还不如跳入悬崖，说不定还有一线生机。” 　　他纵身跳入悬崖，非常幸运地卡在一棵树上。那是长在断崖边的梅树，树上结满了梅子。 　　正在庆幸之时，他听到断崖深处传来巨大的吼声，往崖底望去，原来有一只凶猛的狮子正抬头看着他，狮子的声音使他心颤，但转念一想：“狮子与老虎是相同的猛兽，被