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1.0职责和权利
1.1 业务部
1.1.1 业务部负责接收客户订单或将试用/需求订单转正式合同订单。
1.2 商务部
1.2.1 商务部助理负责初次审核客户订单及ERP系统的订单数据录入。
1.2.2 商务部信用人员负责审核客户的试用、应收情况，以及该客户信用情况等。
1.2.3 商务部终审人员负责审核客户订单录入数据准确性。
1.3 生产品质物流部
1.3.1 生产品质物流部对客户的需求交货时间进行审批，沟通达成一致的预计交货时间。
2.0运作详细流程和运作程序
2.1 商务助理接客户订单需求并进行订单纸质审核；
2.1.1 客户订单分三种：试用订单SY（对应纸质表单《产品试用单》）、需求订单SYD（对应纸质表单《供货需求订单》）和销售合同XS（客户合同文本），试用订单SY适用于新产品运用、新用户的试用等情况，原则上对代理商不予试用。需求订单SYD适用于待签合同或部分先发货再签合同之特例等情况，如某些运营商定期统签合同之情况。销售合同XS适用于已明确可以购买设备签订合同的情况。
2.1.2 当客户需要试用设备时业务员填写《产品试用单》或《供货需求订单》并签名，再由所在片区经理签字审核后传给客户签字盖章确认后交商务部商务组。
2.1.3 当客户需要签订合同时，业务员进行合同制作。当业务员特殊情况无法自己制作合同，经公司领导审批同意后，收到业务员与客户形成的《通信产品订货合同》草案，商务助理可以协助制作合同。
合同制作注意事项：
按公司标准合同格式（客户特别要求时，可按客户合同格式）。
合同文字需用词规范、严谨。
如所拟合同为试用设备转合同的，需要查看该客户的试用设备记录，按照合同配置的内容进行试用冲销的工作，以免与试用数量不符。
如合同设备为已交货设备，需在合同发货条款中清晰注明：本合同全部设备或部分设备已交货（交货情况详见合同附件）；以此为依据来冲销。
2.1.4 按公司标准订单格式填写。《产品试用单》或《供货需求订单》要有客户的签字及盖章确认，如客户不能签字盖章的应由业务员担保。如遇特殊情况业务员和片区经理均无法书面申请时，电话通知商务助理协助填写，在一周内补齐相关手续。否则不予办理下次试用申请。
2.1.5 产品试用数量审批权：一次性申请下单同一型号设备超过50台或不同型号设备合计超过100台，根据业务员信用等级划分审批权限，A等级业务员片区经理审批后，方给予下单发货；B等级业务员片区经理审批后总裁业务助理审批后，方给予下单发货；C等级业务员片区经理审批、总裁业务助理以上领导审批后，方给予下单发货。（详见《试用产品管理规定》）
2.2判断是否为新客户
接客户订单需求，业务员判别是否为新客户如为新客户则需通知商务部为新客户转新客户建立流程（详见《新客户代码流程》）。
2.3价格审核：
如果未合同订单，商务助理需对客户订单需求配置、报价方案、交货期限等信息和业务员做初步沟通，判断报价是否符合公司报价体系规定。 若低于基准报价或低于该客户前期审批价，则需重新走报价审批流程。（详见《报价审批流程》）
3.0在OA系统走审批流
商务助理在易飞ERP录入订单信息后，检查无误后保存该订单，并送签。
3.1订单在OA审批流程：
商务助理——产品经理————商务——商务终审
客服部：梁家茂，需要工程安装时系统会进行通知；
信用助理：对客户信用进行审核。
商务终审：对客户整体情况和价格进行审核。
生产计划：订单评审完后进行通知，对出货时间有异议则进行沟通后做订单出货时间变更。
技术部评审：如下单有涉及到需技术部评审的设备或板卡，技术部需在OA审批流审批。
3.1.1订单评审：订单生成后，点击送签按纽，系统会将需审核订单的审核指令送达相关评审员，通知评审。
3.1.2商务助理送审订单后，需将订单号写在纸质订单上，等产品经理审核完成，递交给商务信用人员进行
信用评审，商务信用评审通过，信用人员直接将纸质订单递交商务组配置审核员评审。
3.1.3 商务组配置审核员评审系统订单信息是否和客户纸质需求订单一致，各项信息是否填写完整，配置选择是否准确等，通过后直接递交商务终审审核
3.1.4 商务终审主要对合同订单的价格、客户的整理合作情况和订货情况进行审核把控，评审通过则系统完成订单下单操作。
3.2需工程安装的订单评审完成后，系统会有指令通知客服部
3.3订单评审完成后，系统会有指令通知物流部计划员，如果出货时间需要调整，计划员会先和商务进行沟通，沟通达成一致后，计划发出订单出货日期变更通知单，变更订单的出货时间。
3.4 订单评审不通过：商务助理需与业务员沟通，直至评审通过为止。
3.5订单发货：商务助理按照订单中的客户出货时间进行跟进，出货前在系统做《借出单》或《销货单》。（详见《订单出货作业流程》）
4.0易飞ERP系统生产
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