违反财经纪律整改方案.doc

违反财经纪律整改方案 篇一：财经纪律大整顿自查报告 财经纪律大整顿自查报告 根据县政府《关于开展全县财经纪律大整顿活动的通知》文件精神，我院对照检查标准，本着实事求是的原则进行了全面自查。现将自查情况汇报如下： 一、院领导高度重视财务管理工作 医院严格执行财经纪律，扎实做好各项财务工作，按国家要求及时更新财务软件。支持财会从业人员的继续教育和业务培训，规范财务流程，明确岗位职责。我院现设有财务负责人1人、总会计1人、分账会计4人、现金会计2人分别负责医院各项财务核算工作。 二、严格执行财务管理制度、规范各项财务管理行为 1、按规定设立具有会计从业资格的人员担任财务核算、管理内部会计核算体系，严格执行单位内部控制制度、稽核制度和财务报销制度。按照财务管理制度的规定制定相应的分工管理责任。我院所有支出票据均有院长和主管财务院长签字才能报销。 2、按规定开设银行账户，银行留存由财务人员分开保管。核算医院的各项收支情况。 3、会计报表数据真实、完整，编报与报送及时、准确。 4、制定了单位票据领购、保管、使用等具体的管理规定，票款相符：无转让、出售和代开报销票据情况，无伪造和使用伪造财政票据情况。 5、严格按照财经纪律管理财务，无私设“小金库”和“账外账”等违规行为，无滥用和铺张浪费等现象。 三、通过自查发现工作中还存在一些的问题 1、财务人员素质需进一步提高 随着电算化在财务工作中的应用，在规范和方便财务工作的同时，也对财务人员的素质提出了更高的要求，提高业务能力和知识水平成为我们解决的问题。 2、在特殊情况下有超范围使用现金的现象。 3、有个别医疗收费项目欠规范。 4、公务招待费有待进一步压缩。 5、未按时缴纳工会费。 6、财务管理力度需进一步加强，还没有形成真正意义上的自我监督和自我约束机制。 四、今后工作努力的方向及措施 1、加强财务管理力度。严格管理是做好财务工作的重要保障，今后我院一定要进一步加强财务管理力度，提高工作质量。 2、提高财务人员素质。不断提高业务水平，继续通过培训和业务交流等多种方式提升财务人员的业务能力和知识水平，更好的适应财务管理工作的需求。 3、规范医疗服务收费，主动接受群众监督。 4、按国家政策缴纳工会费。 此次自查工作中我院领导高度重视，合理安排自查工作，以《会计法》及《新公立医院会计制度》为准绳，以我院制定的各项财务制度和办法为依据进行全面自查，通过自查工作的开展充分认识到财务 核算、分析、预算工作的重要性，今后我们要依托信息化建设，规范基础管理，强化支出监督，深化责任内涵，扎扎实实的把财务管理各项工作落实到实处。 XX县医院 2013年10月11日 篇二：关于违反财经纪律问题的自查报告 关于违反财经纪律问题的自查报告 为贯彻落实上级文件精神，我校开展了违反财经纪律自查自纠工作，情况如下： 一、 通过认真细致地自查，我校没有设立任何形式的“小金库”，学校的所有收入、支出都纳入了统一的财政账户中核算，学校的财务管理严格按照上级的有关规定执行。没有违反财经纪律的行为。 二、 学校的项目工程、营养改善计划等专项资金，学校执行了专款专用，没有违规挪用、挤占的现象 。 三、 学校没有违规发放津补贴、没有违规公款送礼、公款旅游、公款吃喝等问题。 四、学校的经费使用严格按照上级的规定执行，没有违反“三公”经费管理规定，没有吃“空饷”等问题。 丰山镇清水小学 2014年5月13日 篇三：关于违反财经纪律问题的自查报告 关于违反财经纪律问题的自查报告 敬爱的县财经整治办： 近日，我校认真学习了《关于在全县开展违反财经纪律问题专项整治工作的实施方案》。对照方案，我们仔细查阅了2012年12月至今的收支情况，现将自查情况报告如下： 我们学校从来未设“小金库”，该作收入的已作收入，从未乱收；该支出多少就支出多少，从未假借名义套取。没有超范围超标准的公款吃请，没有公款送礼和公款娱乐的行为，大额（2000元以上）办公用品都有明细清单，没有大额（500元以上）租车费，没有转嫁支出行为，收支票据规范，白条现象很少。但也美中不足，违规发津补贴现象也有，如老师节每人发了200元，计2200元，代课教师每年发放生活补贴600元（两年计7800元）。特此报告。 上徐小学 2014年5月10日 2016学年第一学期 教学工作计划 5