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差价考核索赔流程 1.目的： 为规范公司差价及考核通报类扣款的管理和追偿,明确差价和考核扣款的提报、执行、审核和监督的程序及相关职责和义务，特制定本差价考核索赔流程。 2.适用范围和审批： 2.1 适用于合肥朝阳物流有限公司运输业务； 2.2 A、综合管理中心负责本规定的制定、解释、培训； B、各分公司、办事处和综合管理中心负责本规定的实施； C、本规定由总经理终批； 3.具体内容 3.1差价考核的定义 差价是指在运作过程中供应商不能按照合同及时发运的计划，由我司自行安排车辆进行发运且发运价超过供应商的合同价的差额部分。此差额部分由我司根据供应商合同向供应商进行追偿。 考核是指因供应商不能按照合同或客户要求操作,导致包括但不限于服务质量不达标、货损货差等通报类考核扣款。此类扣款由我司根据供应商合同及客户要求向供应商进行索赔追偿。 3.2差价考核索赔追偿的流程 差价追偿流程 1.流程说明: 1)各办事处需按照供应商合同要求供应商到车，如有出现供应商缺车、不能及时到车等情况必须作好记录工作；同时由办事处/资源成本管理部自行调车装货，并将我司调车及价格以有据可查的方式（短信、电话录音、书面通知等）通知到供应商。同时在运输协议白联上需注明“差价由***承担”，并由信息跟踪员录入系统。 2)每周周分析报表上针对有供应商承包的线路发生差价的需在备注栏注明“差价由***承担”。差价由网点信息跟踪员每周汇总一次，报分公司/办事处相关人员及总部综合管理中心资源成本管理部和质量管理部备案。汇总后的差价由信息跟踪员根据供应商分别制成纸制版《供应商差价索赔单》报办事处负责人签字确认后报分公司经理审批。经分公司经理签字审批后的《供应商差价索赔单》交由回单管理员在系统制《索赔单》，《索赔单》由资金管理员负责执行。在给供应商打款时进行差价索赔扣款。扣款金额在备用金拨付申请表体现。《差价索赔单》跟备用金拨付申请表一同寄回公司，由公司出纳在系统制《收款单》。（未推行打印回单的办事处资金管理员凭分公司经理/办事处负责人签字审批的纸制版《供应商差价索赔单》进行扣款，扣款时需在运输协议红联上注明扣款金额和扣款事由。扣款在《备用金拨付申请表》上体现。由公司审单员凭纸制版《供应商差价索赔单》在系统补制《索赔单》） 3)部分因特殊原因不能执行的差价需由办事处负责人注明不扣款原因，由公司经理审核同意后报综合管理中心资源成本管理部进行审核确认，确实不能扣款的报分管副总审批和总经理终批。未经审核通过的需由办事处与供应商进行谈判，执行差价扣款。 2.差价索赔流程图 通报考核追偿流程 通报考核追偿需在确认扣款后第一时间内向供应商进行追偿,开票前扣款的由办事处主动进行追偿,开票后扣款的由财务部邮件通知到办事处,办事处负责走扣款流程并执行扣款,其他与差价索赔追偿一致. 3.3差价考核索赔管理 差价考核必须确保缺车等基础数据记录的准确和完整，尤其是两个或两个以上供应商共同承包同一线路的一定要做好数据的分摊;对于可视违规如雨布捆扎不牢、闪缝、睡货等需拍照片留存。差价考核索赔要做到公平、公正。避免供应商与公司扯皮、推诿的现象。 差价每周必须在周分析报表中体现。差价的执行为 一周一次，及时兑现。不允许无故拖延。考核在客户确认扣款后需第一时间给供应商进行相应数额的扣款追偿。每月兑现一次。差价和考核扣款不能及时兑现的需办事处出具书面说明，并承诺兑现时间。 差价由办事处自行记录、汇总统计、制表和执行扣款，综合管理中心资源成本管理部负责审核，尤其是不扣款的差价。质量管理部负责差价索赔单的制作和扣款执行监督。每月10日前由综合管理中心资源成本管理部和质量管理部共同出具《差价索赔管理报表》发至相关领导处。 合肥朝阳物流有限公司综合管理中心 2011年12月28日 下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢！！！ 小故事1、《扁鹊的医术》 　　魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢? 　　扁鹊答：“长兄最好，中兄次之，我最差。 　　文王再问：“那么为什么你最出名呢? 　　扁鹊答：“长兄治病，是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因，所以他的名气无法传出去;中兄治病，是治病于病情初起时。一般人以为他只 能治轻微的小病，所以他的名气只及本乡里。而我是治病于病情严重之时。一般人都看到我在经脉上穿针管放血、在皮肤上敷药等大手术，所以以为我的医术高明， 名气因此响遍全国。 　　大道理：事后控制不如事中控制，事中控制不如事前控制。