《表格汇总改 2.docVIP

受控文件清单 编号：HLZ-QE-JL-001 序号 文件名称 文件编号 版本号 适用部门 备注 　1 　　 　 　2 　　 　 　3 　　 　 　4 　　 　 　5 　　 　 　6 　　 　 　7 　　 　 　8 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 文件发放（回收）登记表 编号：HLZ-QE-JL-002 序号 文件名称 文件编号 版号 分发号 接收部门 发放人 接收人 发放日期 备注 文件变更申请表 编号：HLZ-QE-JL-003 申请更改部门： No. 文件名称 　 版 号 　 文件编号 　 更改条款 　 更改原因： 　 更改为： 　 申请人： 　 　 　 年 月 日 文件发布部门意见： 　 部门主管： 　 　 　 年 月 日 领导意见： 　 领导签字： 　 　 年 月 日 备注： 签字： 年 月 日 文 件 销 毁 登 记 表 编号：HLZ-QE-JL-004 文件名称 编号 版本 份数 销毁原因： 申请人： 日期： 所在部门 签名： 日期： 文件保管部门意见： 签名： 日期： 管理者代表意见： 签名： 日期： 文件销毁记录： 销毁人： 监销人： 签名： 日期： 文 件 借 阅 登 记 表 编号：HLZ-QE-JL-005 序号 文 件 名 称 和 编 号 归还时间 借阅人/日期 归还签收/日期 记录清单 编号：HLZ-QE-JL-006 序号 编号 名称 保存期限 主管部门 使用部门 备注 法律、法规与其他要求清单 编号：HLZ-QE-JL-007 序号 名 称 相关部门 备 注 合规性评价记录 编号：HLZ-QE-JL-008 序号 法律法规及 其它要求 现状符合性描述 公司对应 活动 评估人: 批核人: