a审计通知书.docVIP

审 计 通 知 书 ： 根据公司经营管理目标和审计部年度工作计划安排，审计部派出审计小组拟对贵单位进行就地（送达）审计。现将审计有关事宜通知如下： 审计项目： 审计目标： 审计内容： 计 工 作 方 案 被审计单位 审计依据 审计目的 审计方式 审计内容和范围 计划工作时间 从 年 月 日开始，预计 天 审计小组 主审人 职务、职称 成员 职务、职称 人员分工 工作步骤 1、工程立项审批机制及流程是否合理规范。 2、施工单位招标制度程序是否符合股份公司招标管理控制原则。 3、施工现场管理制度是否全面，考核是否合理到位。 4、工程监理选择和管理是否严格到位，是否有考核机制。 5、工程量变更及签证审批流程是否合理，签证量控制机制是否健全。 6、工程验收管理制度机制是否合理，制度中关于隐蔽工程的验收是否合理到位。 7、工程预结算报审部门及流程是否合理，是否控制风险，有无施工单位与相关部门暗箱操作的风险。 8、工程资料档案的管理制度是否健全。 审计工作调查记录 被调查人姓名 工作单位 调查时间 调查地点 调查内容：