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财务流程最佳实践: 采购流程 采购 - 最佳实践目标 采购 - 最佳实践特征 采购-趋势 采购-成功的关键因素 下面是对达到目标所需的主要业务要求 采购-层面 0 内容图解 采购-层面1 概述 采购-层面2 PO 1.1实现和保持采购功能 采购 层面3 - PO 1.12 管理供应商 采购 层面3 - PO 1.13 管理供应商协议和合同 采购 层面2 - PO 1.2 购买商品和服务 采购 层面3 - PO 1.23 管理申请 采购 层面 3 - PO 1.24 管理定单 采购 层面2 - PO 1.3 管理收货 采购 层面2 - PO 1.34 期末处理 Purchasing - Appendix 1 : IDEF Process Flow * PwC175e Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 采购目标 组织 人员 流程 控制 衡量 信息系统 降低所购商品和服务的总成本 在既定的合约框架下从选择的供应商中挑选满足需求的供应商 在采购过程中尽可能节约时间和成本 与供应商合作并经常提供业绩反馈 尽可能减少供应商的数量 激发和保持供应的积极性 使采购政策和程序获得广泛的商业认可 集中的采购部门 对商品有专业知识的关键用户 集中申请 实现和保持采购功能 购买商品和服务 管理收货 期末处理 采购政策和程序 供应商的协议和有关优先供应/供应商的详情 审查权限 采购卡规则 系统进入控制 供应的总时间和总成本 采购部门和供应商都同意的业绩衡量指标 节约 集中申请,采购和支付 实时完成的程序 所有的供应商,条款和协议的详情都在线查询 供应商关系 采购政策和程序得到认可并在用户中得到贯彻实行 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 收货单在最终目的地输入 服务收据应反映以完成的工作进度 对某一类商品的质量检查 有瑕疵的或不符的商品退回供应商或存货部门 简单易用的单据录入 多重的定单查询条件 用户自定义的可接受程度 监控商品和服务接收的地点 系统对多发货物是否接收, 延迟交货,替代条款和交货地点错误的货物施加控制 流程特征 系统特征 制定和维护采购目标,政策,程序,采购战略和计划, 保存供应商详情并发展与供应商的关系,经常性提供业绩反馈 为所需商品和服务进行磋商 维护采购系统 单一供应商数据库 按照条款或商品分类保存优先供应商的详情 投标过程中的报价及随后的报价详情都被监控并且是实时的 所有的合同和协议详情都可在线查询 采购系统掌握有关审核权限和等级,用户概况,交货地点和其它支持采购完成所需资料的详情 通过系统的协议和优先供应商详情实现在线申请 对申请的的在线批准 对大批量,非重要商品按照开口协议自动生成和审核发货单 内部采购申请单传至存货部门 在线定购和在线批准 小额采购采用采购卡 使用简单方便的在线申请 集中的申请和定单系统 自动发送申请和定单,以待批准 按照开口协议自动生成和审核定单 自动根据采购申请生成定单 为申请和定单自动生成分录 管理合维护采购功能 购买商品和服务 管理收货 期末处理 完成当期的所有交易, 以便对采购承诺作出正确判断 所有收货,使应付帐款和所有未处理的发票匹配 应付帐款当期结帐 自动进行预提 期间结束 编制报告 对申请和定单承诺的自动报告 自动生成预提 系统不允许在已关帐的期间内录入交易信息 数据库中有关采购和应付帐款信息的详细报告 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 从 到 人工申请和定单 多个供应商数据库 复杂的/变化的条款和条件 可供申请者选择的许多供应商 在没有相应定单的情况下供应商同意发货, 收货方同意付款 采购部门只考虑完成任务 集成系统使申请和定单实时完成并得到批准 单一的供应商数据库 所有供应商按合同类型采用统一的贸易条件 申请仅使用系统中容易获得的合同 大多数的采购有相应的定单与发票相匹配 有效的采购流程使采购部门能花更多的时间在增值活动上 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile