《小规模软件申报流程及报表填写说明.pptVIP

* * 各种报表保存完毕后点击发送报表 * 核实应纳税额和实缴税额无误且报表状态为“填写完整”后点击上方的“发送报表”按钮进行发送。 * 各种报表保存完毕后点击发送报表 * 感谢您使用河北国税涉税信息采集网上申报软件！ Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. * 双击桌面上的图标进入易税门户，输入用户代码admin和用户密码123456，点击登录进入软件。 * 1、在网络参数设置中，要求对升级服务器地址和端口进行设置，并点击【测试连接】查看与服务器的通讯是否通畅，确保系统以后能正常自动升级。 2、代理设置：因有些单位上互联网是通过代理服务的，所以需要对代理参数进行相关设置，具体根据实际情况进行设置，也可咨询网管配合设置。 3、都设置好后点击下一步，完成设置向导工作。 * 首次登陆软件，弹出设置向导页面进行参数设置。首先要进行单位信息的设置，将相关的信息填写完成后，点击下一步继续。 * * * * 现在我们重点讲一下CA证书的设置方法。在易税门户的“门户管理”模块中点击“参数设置”的第三项“安全设置”，在那里选择“子系统统一安全设置”进行CA证书的设置。 * * * * * * * * * * * * 各种报表保存完毕后点击发送报表 * * 应税服务扣除额计算：期初余额 自动取值核定信息中的值，只读 保存时，必须满足3=1+2且3=5 符合要求才能保存 * 第1行第1列期初余额 自动从核定信息中取值，只读 第1行第2列本期发生额 自动从核定信息中取值，只读 第2行 不能填写，只读 * 第1行第1列应征增值税不含税销售额应税货物及劳务本期数（0101） 手工填写 第1行第2列应征增值税不含税销售额应税服务本期数（0102） 自动取附列资料表的第8项不含税销售额，只读 * 第三行本期数手工填写 本年累计=核定累计值+本期数 第4行第1列应税货物和劳务本期数 手工填写 第4行第2列应税服务本期数 不取数 第4行第3列应税货物和劳务本年累计=核定累计值+本期数 第3行第4列应税服务本年累计 不取数（第五行规则同第四行） 第六行本期数手工填写 本年累计=核定累计值+本期数（第7、8、9、11行规则同第6行） * 核定销售额应税货物及劳务本年累计 1、1月份时：核定销售额应税货物及劳务本年累计=核定销售额应税货物及劳务本期数； 2、非1月份时：核定销售额应税货物及劳务本年累计=上个申报成功的会计年月的核定销售额应税货物及劳务本年累计+当前会计年月核定销售额应税货物及劳务本期数； 核定销售额应税服务本年累计 1、1月份时：核定销售额应税服务本年累计=核定销售额应税服务本期数； 2、非1月份时：核定销售额应税服务本年累计=上个申报成功的会计年月的核定销售额应税服务本年累计+当前会计年月核定销售额应税服务本期数； * 第10行第3列本期应纳税额应税货物和劳务本年累计 核定累计值+本期数 * 第10行第4列本期应纳税额应税服务本年累计 核定累计值+本期数 * 核定应纳税额应税货物及劳务本年累计 1、1月份时：核定应纳税额应税货物及劳务本年累计=核定应纳税额应税货物及劳务本期数； 2、非1月份时：核定应纳税额应税货物及劳务本年累计=上个申报成功的会计年月的核定应纳税额应税货物及劳务本年累计+当前会计年月核定应纳税额应税货物及劳务本期数； 核定应纳税额应税服务本年累计 1、1月份时：核定应纳税额应税服务本年累计=核定应纳税额应税服务本期数； 2、非1月份时：核定应纳税额应税服务本年累计=上个申报成功的会计年月的核定应纳税额应税服务本年累计+当前会计年月核定应纳税额应税服务本期数； * 12行本年累计=核定累计值+本期数 * 第14行第1列本期应补退税额应税货物和劳务本期数1、货劳企业、混营企业：按计算规则14=12-13计算；2、服务企业：置0 第14行第2列本期应补退税额应税服务本期数1、服务企业、混营企业：按计算规则14=12-13计算；2、货劳企业：置0 * 附列资料表2、3、5手工填写，其他栏次自动计算，只读 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 填表符合要求，才能保存成功 Evaluation only