1、仓库作业指导书HITE-WI-WK-001.docVIP

仓库作业指导书 制 定 人： 日期： 审 核 人： 日期： 批 准 人： 日期： 版本 制/修内容描述 发行人 页次 制/修日期 生效日期 A/0 新发行 李升权 1~4 2011-3-15 2011-3-20 A/1 系统仓库代码变更 李升权 4/4 2012-8-15 2011-8-16 A/2 新增流程图引用 李升权 1~4 2012-11-19 文件制/修记录 目的：规范仓库作业流程，合理有效控制仓库物料,达到库存管理合理化。 范围：适用于本公司仓库所有物料的收货以及发货的操作。 权责： 3.1仓库主管：根据部门职能制定仓库管理制度及流程，对下属人员进行工作安排、指导及考核，提高部门工作效率，完成团队专项工作目标。 3.2单据员：负责日常JDE系统单据操作、资料分类与归档。 3.3收货员：负责接收供应商来料验收、清点、签收确认。 3.4理货员：负责日常物料入库、出库分拣，协助盘点。 3.5发货员：负责产成品发货安排、调度及特种作业设备操作。 定义： 4.1代码含义：111 公司；53 自有库； 54 来料库； 59 在制库。 5、工作程序 5.1仓库收货流程 5.1.1流程开始：当供应商送货到公司后，启动此流程。 5.1.2 物料验收： a)供应商送货通知，收货员接收并清点签收。 b)收货员在签收快递小件时，需核实供应商及物料型号、数量是否与送货单据相符合；无送货清单的做好相关记录。 c)收货员签收大件时如线缆、线槽、铜排、箱体等，根据送货清单及时验收清点物料数量、型号、使用项目名称等，发现送货清单与物料不符合时拒绝签收。 5.1.3送检：单据员根据物料的到货情况，填写《仓库到货送检-质量合格通知单》，邮件发送至质量部IQC进行检验。 5.1.4检验：IQC收到报检通知后，依据《监视和测量控制程序》中的《来料检验流程》进行检验，并将检验结果反馈至仓库单据员。 5.1.5单据列印：单据员依据IQC的检验结果，列印JDE400状态收货单。 5.1.6分拣入库： a)理货员根据JDE收货单对物料进行分拣入库，做好货卡摘要记录，货卡填写信息必须与收货单据内容一致如收货日期、单据类型OP\OI\OL、物料型号、数量、规格、颜色等。 b)理货员根据入库物料的批量、外观、性质及储存环境，采取不同的作业工具分类堆码，堆码做到安全、合理、方便、整齐、节约。 5.1.7收货确认：理货员在实物分拣入库后，单据员在JDE系统中做收货确认到999状态。 5.1.8单据整理：单据员将JDE收货单、供应商送货单按照入库日期分类整理存档。 5.1.9流程结束。 5.2仓库发料/发货流程 5.2.1流程开始：商务发货通知或计划配料通知时，启动此流程。 5.2.2列印发货单：单据员接收发货通知，若是对内生产制作列印JDE30状态加工单WO；若是对外客户列JDE540状态发货单SO。 5.2.3分拣物料：理货员根据发货单SO/加工单WO对库存物料进行分拣发货，做好货卡摘要记录如日期、单据类型WO\SL\SO\ST、数量、签字。 5.2.4核对单据与实物：辅材出库理货员详细记录辅材领料单，要求出库物料型号与货卡信息一致（名称、规格、颜色、厚度、数量、用于项目名称及领料人签字确认）。 a)若一致：理货员与领料员做好单据交接确认，实施发货。 b)若不一致：进行调换货，回收错发物料，分拣正确物料，确保实发与需求物料的一致性。 5.2.5确认发运：单据员根据领料签收单在JDE系统中做IT发货确认。 5.2.6实施发货：发货员需做好必要的产品标签、单据复核、实物清点及物流提货信息备份如签字确认、手机号、车牌号、证件副本等，生产领料员或物流车辆提货签收完成，单据归档，发货流程结束。 5.2.7流程结束。 6、相关文件： 6.1《监视和测量控制程序》 HITE-QP-15 6.2《不合品控制程序》 HITE-QP-18 6.3《采购业务执行流程》 HITE-WI-CG-00