31危险源辨识、风险评价和风险控制程序.doc

福建省华正建设发展有限公司 危险源辨识、风险评价和风险控制程序 文件编号：Q/E/O/SP-31 实施日期：2012-04-05 受控状态： 分 发 号: 6 5 4 3 2 1 2012-04-05 新制订 1.0 序号 更改实施日期 更改章节号 更改审批单号 更改人 版本 批准 审核 编制 文件名称 危险源辨识、风险评价和风险控制程序 文件编号 Q/E/O/SP-31 版本 1.0 制订部门 办公室 制订日期 2012-04-05 修订日期 页次 2/4 1、目的 对公司范围内的危险源进行辨识，评价确定出重大职业健康安全风险，并就此制定职业健康安全风险控制措施。 2、适用范围 适用于公司范围内危险源的辨识、风险评价和风险控制的策划。 3、职责 3．1 办公室负责组织危险源辨识、风险评价和风险控制策划的工作。 3．2 各相关部门配合、参与危险源辨识、风险评价和风险控制策划的工作。 3．3 OHS管理者代表批准重大职业健康安全风险与风险控制措施。 4、工作程序 4．1 危险源辨识、风险评价和风险控制策划的时机。 4．1．1 公司OHS管理体系建立之初，进行初始状态评审。 4．1．2 以全体部门为对象，每年12月份在设定第二年的OHS目标前进行。 4．1．3 在相关法规变更，公司的活动、产品、服务、运行条件，以及相关方的要求等情况发生变化时，可适时进行危险源辨识、风险评价和风险控制的策划。 4．2 危险源辨识 4．2．1 办公室将“OHS危险源识别及评价表”发放到相关部门。 4．2．2 各相关部门组织人员从其活动、产品、服务、运行条件中找出能够控制或可望施加影响的OHS危险源，填写“OHS危险源识别及评价表”并反馈到办公室。 4．2．3 对公司共有OHS设施设备、建筑物及其周边地带的危险源辨识，由办公室进行。 4．2．4 办公室对收集回来的“OHS危险源识别及评价表”进行统计和分析、整理。 4．3 危险源识别及评价表 4．3．1 办公室依据“OHS危险源识别及评价表”，将汇总分类后的危险源逐一填入“OHS危险源识别及评价表”的“评价栏”中，组织相关部门和人员采用定性的方法进行评价。 4．3．2 风险级别的确定。 以事故后果的严重性等级（见表1）作为表的列项目，以事故发生的可能性等级（见表2）作为表的行项目，制成二维表格，在行列的交点上得出风险的级别（见表3）。 表1 事故后果的严重性等级 严重性等级 等级说明 事故后果说明 Ⅰ 严重伤害 出现多人伤亡 Ⅱ 一般伤害 人员严重受伤，严重职业病 Ⅲ 轻微伤害 人员轻度受伤，轻度职业病 文件名称 危险源辨识、风险评价和风险控制程序 文件编号 Q/E/O/SP-31 版本 1.0 制订部门 办公室 制订日期 2012-04-05 修订日期 页次 3/4 表2 事故发生的可能性等级 可能性等级 等级说明 事故发生的情况 A 很可能 可能性极大 B 极少 有可能发生 C 不可能 很不可能，以至于可以认为不会发生 表3 OHS风险评估分级确定表 严重性等级 风险级别 可能性等级 轻微伤害 （Ⅲ） 一般伤害 （Ⅱ） 严重伤害 （Ⅰ） 不可能（C） 5级 4级 3级 极 少 （B） 4级 3级 2级 很可能（A） 3级 2级 1级 4．3．3风险级别的含义： 表4 风险级别的含义 风险级别 风险级别的含义 1级风险 （不可容许风险） 事故潜在危险性很大，并难以控制，发生事故的可能性已极大，一旦发生事故将会造成多人伤亡的风险 2级风险 （重大风险） ◆事故潜在危险性较大，较难控制，发生频率较高或可能性较大，容易发生重伤或多人伤害；或者会造成多人伤亡，但事故发生可能性一般的风险 ◆粉尘、噪声、毒物作业危害程度分级达Ⅲ、Ⅳ级者 3级风险 （中度风险） ◆虽然导致重大伤害事故的可能性小，但经常发生事故或未遂过失，潜伏有伤亡事故发生的危险 ◆粉尘、噪声、毒物作业危害程度分级达Ⅰ、Ⅱ级者，高温作业危害程度分级达Ⅲ、Ⅳ级者 4级风险 （可容许风险） ◆具有一定危险性，虽然重伤可能性极小，但有可能发生一般伤害事故的风险 ◆高温作业危害程度分级达Ⅰ、Ⅱ级者；或粉尘、噪声、高温、毒物作业危害程度分级为安全作业，但对职工休息和健康有影响者 5级风险 （可忽略风险） ◆危险性小，不会伤人的风险 文件名称 危险源辨识、风险评价和风险控制程序 文件编号 Q/E/O/SP-31 版本 1.0 制订部门 办公室 制订日期 2012-04-05 修订日期