供货商管制程序.docVIP

 文件编号: QP-0702 制订单位: PMC部 版 本:　A/2 总 页 数: 5页 修订日期: 2009年10月8日 核 准 审 查 制 订 欧玉清 供货商管制程序 文件编号: QP-0702 版 本/次: A/2 页次: 2/5 1.目的: 选择及评估合格之供货商，以确保制造能力及品质标准符合需求。 2.范围: 向本公司提供产品及服务的供应商均属于。 3.权责: 3.1 PMC部：供货商寻找、初审及评鉴。 3.2工程部：材料确认工作，供应商定期评鉴。 3.3品管部：供货商实地考评、定期评鉴。 3.4 PMC部：供货商定期评鉴。 4.定义: 供货商:向本公司提供产品及物料之厂商。也包括协助本公司外发加工及外包过程的单位或团体。 高风险供货商：向本公司提供油漆、色粉、脱模剂、各类胶水以及其它化学品之供货商。 5.作业内容 5.1 供货商之寻找:由PMC部采购员收集有能力承制供应本公司所需之物料的厂商，经查询初步认可者，由采购员要求供货商填写“供应商基本资料卡”并回传，由采购主管确认。 5.2供货商评鉴方式: 5.2.1已有交往供货商评鉴 A.由采购召集相关评核单位就以往（稳定一年的供销关系）的交货品质、交期与服务以及供应商本身对有害物质的控制情况，择优评核并将评核结果记录于“供货商评鉴表”，经PMC主管核准后，登录于“合格供货商一览表”。 B.符合下列情况者得由采购提出，经经理以上核准后直接登录于“合格供货商一览表”。 a. 客户指定供货商时 b. 卖方独占市场时 C.对提供涉及安全卫生项目物料(胶粒、色粉、油漆等)的厂商应对其进行现场的评鉴,主要评鉴安全卫生项目是否有控制,经评鉴合格后方可登录于《合格供应商一览表》中并每一年度也应对其进行至少一次的现场评鉴合格后方可继续使用. 5.2.2新供货商评鉴可选下列任一种方式 A、样品评估：采购要求供应商送样并交由工程部确认，结果记录与 《新材料确认报告》上（一份交PMC部、一份交IQC）。旧零件新厂商则交由IQC确认认可，供应商按要求生产。 供货商管制程序 文件编号: QP-0702 版 本/次: A/2页次: 3/5 B、书面评估: 若新供货商为ISO 9001：2000通过的厂商，则可要求新供货商提供认证证书复印件交采购审核。 C、实地考察：由采购员召集相关人员（PMC/品管部/工程部）前往供货商处进行实地审查，审查依“材料供货商评审表”中内容进行(必要时)。经样品确认合格后的厂商特是对提供有涉及安全卫生要求物料(胶粒、色粉、油漆等)的厂商应由采购召集相关单位人员前往供应商、外发厂商处进行实地审查，主要对厂商是否具备安全卫生控制要求进行核对，审查依《供应商现场评审表》中内容进行审核结果记录于《供应商现场评审表》中，审核合格后可纳入《合格供应商一览表》中管理，在后续正常交往时也应定期每年度进行一次的现场评鉴。 *采购可任意选择一种方法对供应商进行评鉴，合格者直接登录与《合格供应商一览表》上。 5.2.3评估不合格者，得由采购通知该供货商限期改善，改善后再向本公司申请评鉴，评鉴再不合格者，则取消其资格 5.2.3.1若寻找的厂商是卖方独占市场，而又找不到可替代厂商及可替代物料时或客户指定的 供应商时由PMC部直接将其登录于《合格供应商一览表》上，但在采购前应要求厂 商提供检测报告及符合性的声明并建立档案并在后续正常采购时应对其进行定期的 现场评鉴。 5.2.3.2对涉及安全卫生的物料厂商的监控要求：对提供胶粒、色粉、油漆等有安全卫生项目 要求的供应商在新选择前应要求提供经CNAS或 HKAS或国际机构所认可的测试合格 的报告，并在后续正常交往时应定期每年提供一次检测合格的报告及每一批交货时应 提供一份符合性的声明，应声明提供的物料是符合出口国的标准及符合所检测报告的 要求。 5.4登录管理：经评鉴合格之供货商，由PMC部主管核准后即由采购登录于“合 格供货商一览表”。 5.5定期评核 5.5.1评核周期:每月一次，评核厂商包括所有交货之厂商。 5.5.2 评核项目为品质、交期、配合度以及有害物质的控制情况等四项，其评分方式如下: A.品质(50%)→品管部 品质得分=【﹝1-不合格批数/交货总批数】×50分 B.交期(20%)→PMC部仓库 交期得分=【﹝1-过期批数/交货总批数﹞】×20分 交期以订购单指定之交期为准，若有过期交货或因品质验收不合格而影响交期者，由供货商承担一切责任。 供货商管制程序 文件编号: QP-0702 版 本/次: A/2