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枝江市隆合烟花爆竹有限公司 安全生产标准化三级企业评审 过 程 控 制 目 录 序 号 内 容 1 风险分析表 2 企业基本情况表 3 4 评审合同 5 评审合同记录表 6 项目任务书 7 评审申请合规性审查表 8 安全标准化评审计划 9 接受现场评审企业声明 10 现场评审组人员公正、保密承诺 11 现场评审企业条件重申与确定 12 首末次会议签到表 13 企业现场评审陪同人员签字表 14 评审报告内部审核表 15 技术负责人审核记录表 16 过程控制审核记录表 17 报告打印及发放审批单 工作 评审项目风险分析记录表 企业名称 日期 风险分析 组长 张卫民 企业类型 民营 初（复）审 复审 风 险 分 析 评 审 风险分类 风险内容 评审结果 企业情况 根据委托方提供的企业基本情况是否存在风险？ 风险 资质风险 评审项目是否在资质业务范围之内？ 人员风险 现有的评审人员专业构成是否满足评审项目需要？ 是否聘请相关专业的技术专家，承担项目的风险？ 经济风险 委托单位是否有支付评审费用的能力？ 行业风险 1、风险很小 2、风险较小 3、风险一般 4、风险较大 5、风险很大 风险较大 可行性 分 析 评审项目是否可行？ 可行 企业名称 枝江市隆合烟