B07-2001 进料品质管理办法.doc

文件名称： 编 号：B07-2001 进料品质管理办法 发行日期： 版　　　本　　　记　　　录 版次 页 次 制定 / 修订　　原　　　因 制（修）定者 日　期 会　　　签　　　单　　　位 □总经理 □后制程 □管理中心 □制造一部 □研发处 □制造二部 □光学开发部 □制造三部 □机构开发部 □业务暨资材处 □产品工程部 □业务处 □制造处 □资材处 □前制程 □品保处 □前制程零件一部 □供货商管理部 □前制程零件二部 □品保部 □前制程生技部 □前制程品管部 分发单位﹕□总经理 □管理中心 □研发处 □光学开发部? □机构开发部 □产品工程部 □制造处 □后制程 □制造一部 □制造二部 □制造三部 □前制程 □前制程零件一部 □前制程零件二部 □前制程生技部 □业务暨资材处 □资材处 □业务处 □品保处 □前制程品管部 □供货商管理部 □品保部 部门： 部门主管： 核准： 核准日期： 品保处 目的﹕为保证公司生产产品所需外购物资满足规定要求, 特制定本程序。 范围﹕适用于公司生产产品所需外购物资的检验和试验。 定义﹕无 4. 权责: IQC负责进料检验以及异常通报。 SQE负责进料异常处理以及厂商改善追踪。 ME负责进料生产异常的确认分析。 仓库负责物料的点收、保管工作。 5. 参考文件: 5.1 物料承认书及工程图面 5.2 零组件检验规范 5.3 B08-2002《物料评审管理办法》 5.4 B07-2005《供货商辅导管理办法》 5.5 B07-3036《ROHS六项XRF检验作业说明书》 6. 作业内容: 6.1 进料检验作业流程,请参考(七:流程图/流程一)。 6.2 检验标准依 MIL-STD-105E II 抽样计划表(8附件/附件一)及进料检验规范执行。 6.3 库房人员收到物料后,应填写物料验收单（RECEIPT TRAVELER）, 交由IQC签收。 6.4 IQC人员在收到物料验收单（RECEIPT TRAVELER）后,先核对来料之料号、品名、承认书、样品、出货检验报告(须确认是否有GP标识,并在进料检验记录表中注明)、禁用物质限用证明书、及按照(B07-3036)文件规定来进行定期抽测。 6.4.1若有未承认的物料，IQC填写《进料检验质量异常报告》后，转发给采购会签,由采购督促工程部门签认，并提供工程图面、样品等相关检验资料,以作为IQC检验依据。 6.4.2 ,且有核准之文件,IQC人员则到物料放置地点进行物料抽样检验。 6.4.3 IQC6.4.4 IQC核对厂商出货检验报告中的外观、尺寸等功能特性,如有不符则拒验: 6.4.4.1 当来料未附厂商出货检验报告时,由IQC通知SQE要求厂商补齐后再验。 6.4.4.2 当厂商出货检验报告中的外观、尺寸等功能特性，在经IQC检验时，有任何一项不符时,立即停止检验，并通知SQE，由其确认后续的处理意见。 6.5 进料零组件依据各物料的《承认书》《工程图面》《零组件检验规范》进行检验,并将结果填写于《进料检验记录》(8. 附件/附件三)。 6.5.1 尺寸检验项目由工程部门提供检查重点,建立《工程图面》,若欲增减、变更尺寸,由工程部门确认,未注明之尺寸不检验,依零件别不同参照检验规范要求之抽样计划,进行取样尺寸测量。重点尺寸的测量位置点由IQC SQE 工程部三个部门的担当工程师，在厂商首次送样时，即会签确定，后续如需变更，则同样由三方确认后再变更，IQC检验员依此规定进行进料检验测量。 6.5.2 外观检验由SQE提供检查重点,建立《零组件检验规范》,IQC人员依照《零组件检验规范》和《抽样计划表》进行外观抽检,并记录。 6.6 物料经IQC检验合格后,应在该料之外包装明显位置贴上当月所用的“ACC” 标签(8. 附件/附件二) 并在标签上标明检验日期及检验人。 6.7 完成检验后IQC人员应在《物料验收单》上填写 “允收数”,“检验日期”并签名,呈主管审核后KEY-IN入库。 6.8 当物料经检验后,其不良数超过允收水准时,IQC人员则﹕ 6.8.1 通知SQE确认，若确认为异常，则IQC在该批物料的外包装箱的待验标签位置处贴上“HOLD”标签。(8. 附件 附件二) 6.8.2填写《进料检验质量异常报告》，传给SQE,由SQE传至相应采购,由采购转发相关部门会签，进行物料检讨会议(MRB)流程(7