机动车检测线内部审核技术管理要素检查记录表.docVIP

2014年山东梁山广通机动车检测有限公司内部审核要素检查记录表 4管理要求 4.1组织 条 款 评 审 内 容 审查内容及相关文件 需审查部门 及人员 审核意见 审核结论 审核记录 4.1. 检测中心应依法设立或注册，能够承担相应的法律责任，保证客观、公正和独立地从事检测或校准活动。 查看法人资格证，公正性声明、主管部门承诺 法人代表/负责人、办公室 √ 4.1.1 检测中心一般为独立法人；非独立法人的需经法人授权，能独立承担第三方公正检测或校准活动；独立对外行文和开展业务活动，有独立账目和独立核算。 检查法人资格证，查看财务是否独立、是否有独立账目 法人代表/负责人、办公室 √ 4.1.2 检测中心应具备固定的工作场所。 检测场地、平面图 办公室 √ 应具备正确进行检测和/或校准所需要的并且能够独立调配使用的固定、临时和可移动检测和/或校准设备设施。 查看设备台帐和设备一览表 办公室、检测车间 √ 4.1.3 检测中心管理体系应覆盖其所有场所进行的工作。 查看质量体系文件是否包括所有场所 办公室 √ 4.1.4. 检测中心应有与其从事检测和/或校准活动相适应的专业技术人员和管理人员： 查看人员一览表、质量手册人员职责。 办公室、检测车间 √ 4.1.5 检测中心及其人员不得与其从事的检测和/或校准活以及出具的数据和结果存在利益关系； 查看经营范围、公正性声明和承诺文件 办公室 √ 不得参与任何有损于检测和/或校准判断的独立性和诚信度的活动； 查看经营范围、公正性声明和承诺文件 办公室、检测车间 √ 不得参与和检测和/或校准项目或者类似的竞争性项目有关系的产品设计、研制、生产、供应、安装、使用或者维护活动， 查看经营范围、公正性声明和承诺文件 办公室、检测车间 √ 注：1、请在评审意见所选项内打“√”。 内审员： 审核日期： 2014年 5月8 日 检测中心应有措施确保其人员不受任何来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，并防止商业贿赂; 查看公正性声明和承诺文件、管理制度、手册中的相关内容 办公室、检测车间 √ 4.1.6 检测中心及其人员对其在检测和/或校准活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务，并有相应措施。 查看手册相关内容及保密程序、管理制度 办公室、检测车间 √ 4.1.7 检测中心应明确其组织和管理结构、在母体组织中的地位，以及质量管理、技术运作和支持服务之间的关系。 查看手册相关内容及组织结构图、质量体系保障图 办公室 √ 4.1.8 检测中心最高管理者、技术管理者、质量主管及各部门主管应有任命文件，独立法人检测中心最高管理者应由其上级单位任命； 查看所有任命文件 办公室 √ 最高管理者和技术管理者的变更需报发证机关或其授权的部门确认。 查看手册中相关内容 办公室 √ 4.1.9 检测中心应规定对检测和/或校准质量有影响的所有管理、操作和核查人员的职责、权力和相互关系。必要时,指定关键管理人员的代理人。 查看手册中的各种人员职责和权力代替内容是否符合要求 办公室 √ 4.1.10 检测中心应由熟悉各项检测和/或校准方法、程序、目的和结果评价的人员对检测和/或校准的关键环节进行监督。 查看质量监督员任命文件和监督员档案及监督记录 办公室、检测车间 √ 4.1.11 检测中心应由技术管理者全面负责技术运作； 手册中技术负责人内容 办公室 √ 指定一名质量主管,赋予其能够保证管理体系有效运行的职责和权力。 手册中质量负责人内容 办公室 √ 4.1.12 对政府下达的指令性检验任务，应编制计划并保质保量按时完成（适用于授权/验收的检测中心）。 不适用 / / / 4.2管理体系 4.2 检测中心应按照本准则建立和保持能够保证其公正性、独立性并与其检测和/或校准活动相适应的管理体系； 查看所有体系文件完整性及符合检测中心要求 办公室 √ 管理体系应形成文件，阐明与质量有关的政策，包括质量方针、目标和承诺； 查看所有体系文件完整性及方针、目标和承诺 办公室 √ 使所有相关人员理解并有效实施。 宣贯和考核记录 办公室 √ 4.3 文件控制 4.3 检测中心应建立并保持文件编制、审核、批准、标识、发放、保管、修订和废止等的控制程序，确保文件现行有效。 查看文件控制程序内容及文件管理记录 办公室 √ 4.4检测和/或校准的分包 4.4 如果检测中心将检测和/或校准工作的一部分分包,接受分包的检测中心一定要符合本准则的要求; 不适用 / / / 分包比例必须予以控制（限仪器设备使用频次低、价格昂贵及特种项目）。 不适用 / / / 检