水司档案室廉政风险防控手册.docVIP

目 录 一、职权目录……………………………2 二、权利运行流程图……………………4 三、主要工作职责………………………5 四、廉政风险防控管理工作情况说明…5 五、廉政风险防控管理工作一览表……7 六、廉政风险防控总结报告……9 福安市穆阳水司档案室职权目录(非行政许可类) 序 号 职权名称 实施依据 收费（征收） 依据和标准 承办机构 备注 1 客户供水开户备案 《中华人民共和国档案法》 不收费 档案室 　  供水开户档案管理流程 档案室档案查询业务流程图 福安市穆阳水司档案室主要工作职责 一、收集和保管全市应当永久和长期保存的水司档案和有关资料。 二、对接收进馆的档案进行科学管理，积极开展利用工作，为城市建设和城市管理工作服务。 三、根据城市规划、设计、施工、管理等项工作的需要，汇编、整理有关材料。 四、做好水司档案工作的业务指导，监督和检查有关水司档案室法规的实施，并根据需要制定执行细则。 五、建立健全技术处理系列，对建设专业单位提供技术处理手段和咨询服务。 福安市穆阳水司档案室工作岗位廉政风险、 防控措施、防控责任管理情况 按照市委、市纪委关于开展廉政风险防控试点工作的指示精神，在住建局的领导下，福安穆阳水司档案室在廉政风险防控自查工作的基础上，采取自上而下的方式排查出岗位“廉政风险点”，现综合成防控责任一览表，其中岗位工作业务流程5项，廉政风险点主要内容8项，制定防控措施10项。由领导班子成员负责监控，具体内容见防控责任一览表 2013年7月30日 福安市水司档案室工作岗位廉政风险、防控措施、防控责任一览表 风险类别 廉政风险主要内容及表现形式 风险等级 防范措施 风险防控责任人员 风险防控责任股室（单位） 业务 流程 风险 1、印章管理 管理印章，未履行审批手续行文盖章 高 严格按照印章管理规定使用印章。 缪晶晶 档案室 业务 流程 风险 2、文秘工作 未严格执行机关办公有关政策和规定，在文电、会务、机要等工作中造成失误，给机关日常公文正常流转带来影响。 中 严格执行行政机关公文处理规定和制度，规范工作程序；加强公文日常流转管理，提高办文效率和实效。 缪晶晶 档案室 3、政务公开 未严格履行机关信息、安全、保密、政务公开等工作法律法规和规定，发生信息、安全等工作失泄密事件，政务公开工作不及时不全面。 中 1、严格执行信息、安全、保密、政务公开等工作法律法规和规定，规范工作行为； 2、实行政务公开，打造阳光政务； 3、加强保密工作，严防失密泄密事件发生。 缪晶晶 档案室 4、后勤管理 1、公车私用。加油不专卡专用，维修车辆未按要求程序进行； 2、 未严格按照政府采购有关规定，私自确定供货单位购置办公用品，产生吃请，拿回扣现象； 3、可能存在公务接待超标准、超规格现象，随意安排接待，陪餐人数严重超标 中 1、严格执行局车辆管理制度，严格出车报批手续，实行定点加油管理，严格履行车辆维修审批程序； 2、严格按照政府采购审批制度，履行相关手续； 3、严格遵守《福安市关于规范机关行政事业单位公款招待管理规定》。对公务接待加强监督，抵制不正之风。 缪晶晶 档案室 风险类别 廉政风险主要内容及表现形式 风险等级 防范措施 风险防控责任人员 风险防控责任股室（单位） 业务流程风险 5、档案资料验收审核 1、未严格执行上级有关规定，使该归档的文件未收集完整或散失；私自将档案外借、复印或传阅。违反规定程序，办理建筑工程竣工验收手续； 2、对合格水司档案的建设单位刁难，故意拖延验收，对不合格的建筑工程竣工资料违反规定通过验收，吃、拿、卡、要，从中谋取私利。 中 1、严格执行《中华人民共和国档案法》及相关规定和制度，规范档案管理； 2、建立、健全监督机制和巡查制度；设立咨询、投诉电话；建立至少有两人参加的受理，验收制度。 缪晶晶 办公室 廉政风险防控总结报告 根据市住建设安建［2013］325号文件精神，我司不断拓展从源头上预防腐败工作领域，加大预防工作力度，加强廉政风险点排查机制建设。 在住建局廉政小组的领导下，档案室梳理了室相关岗位职权，并确定廉政风险点。通过岗位自查，单位自查，分管领导评查，组织审查等方式做出《个人岗位风险排查表》和《单位廉政风险排查表》，并按照高中低三个等级评定了廉政风险点。 针对排查确定的廉政风险点，从前期预防、中期监控和后期处置等方面，我室逐项制定具有针对性和可操作性的防范措施，制成《岗位和单位廉政风险等级确定和防范措施审核备案表》，并按照备案表中的措施一一执行。 在开展廉政风