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水泥流向监控管理暂行办法 第一章 总则 第一条 为提升海螺水泥市场竞争力，合理配置资源，维护市场秩序，防范销售风险，提高流向监管实效，特制定本办法。 第二条 本规定所述“区域”指上海区域，“公司”指太仓海螺水泥有限责任公司。 第三条 本办法适用于公司各部门，公司各部门应按照股份公司、区域相关管理制度和本暂行办法，加强产品销售流向监管，维护公司市场秩序。 第二章 职责和权限 第四条 公司坚持就地销售的原则，在所辖销售区域内精耕细作，严把流向控制关，杜绝窜货现象发生。 对执行特殊价格的水泥销售业务，必须与客户签订合同，并在合同中约定流向保证条款；对到位价业务，与运输单位在运输合同中约定双方权责，明确要求运输单位按质按量将水泥送达指定地点，否则将追究违约责任。 第五条 公司应建立“责任人抽查、业务部门检查、公司层面监查”的三级流向监控体系，成立公司流向监控小组，组长为公司销售分管领导，组员由公司销售业务部门、财务部门和办公室相关人员组成。流向监控小组负责组织公司产品流向的监控工作，监督和检查流向抽查人的工作质量等。 销售分管领导为公司流向监控管理第一责任人，业务部门负责人为流向监控管理的直接责任人，销售人员为负责公司流向监控管理的具体责任人。 第六条 公司要做好客户的水泥流向监控，避免水泥窜货、垒大户等现象的发生。公司销售部门要加强对区域水泥流向的监控和抽查力度，确保产品在限定区域范围内销售，并做好流向抽查记录与分析。 第七条 对于交叉区域市场，要加强与区域相关子公司之间的协调，以公司利益最大化为原则共同开展销售工作，在区域管理委员会的统筹协调下，实行信息共享，加速市场整合，实现区域整体利益的最大化。 第三章 流向监控要求 第八条 对执行公司统一挂牌价的客户，特别是与周边区域存在价差时，业务部门要加强客户管理，根据实际情况自行决定；对执行公司统一“以量定价”等政策的客户，由业务部门组织开展流向抽查，每月每个客户不少于一次，公司“流向监控小组”和销售部门负责人负责日常监督和检查。 第九条 对超出公司统一价格政策以外特殊价的客户（含以量定价、折让价、重点工程等），公司每月必须按“三级流向监控机制”进行水泥流向抽查工作。即：销售业务员水泥流向抽查每周不少于一次，每月确保每个特殊价客户都抽查一次；销售部门负责人（含主管）水泥流向抽查每月不少于一次，每次抽查全部客户；公司“流向监控小组”水泥流向抽查每月不少于一次，每次抽查全部客户。 第十条 对有其他流向监控要求的客户，按合同要求或政策批复中的流向监控要求执行；对由海螺物流操作“到岸价配送”业务的客户每月对账核实，不再另行开展流向监控工作。 第十一条 公司“流向监控小组”成员及销售人员对水泥流向检查、抽查或督查，均须形成月度、季度书面材料（见附件一、二），“流向监控小组”每月检查相关工作，对违反流向制度规定的行为要严肃处理。 第十二条 销售人员由于监控不力造成窜货、倒票等违规行为，将纳入公司业务部门的月度考核通报和年度销售管理检查考评；被窜货区域销售部门或销售人员如知情不报，视为协同窜货，将对其一并纳入年度考评，并将考评结果上报公司和区域。 第十三条 若发生窜货给公司造成损失，查明窜货者后必须严格按照合同约定追究违约责任，并对相关流向管理责任人进行考核处理。其中，公司销售分管领导考核当月工资不低于5%，销售部门负责人考核当月工资不低于10%，具体责任人考核当月工资不低于20%；对于弄虚作假或与客户串通违反流向制度的销售人员，将予以下岗处理，情节严重的将予以辞退。 第十四条 公司销售部门有义务引导、鼓励客户和运输单位相互监督、举报，避免窜货现象的发生，以规范市场销售秩序，营造公平竞争氛围。 此表于每季度首月10日前上报区域销售专业组。 部门负责人： 填报人： 日期：__________ 附件二： 水泥流向抽查记录 抽查日期 抽查车辆（船）号码 托运数量 托运客户名 所在市场部（办事处） 应送达地点 实际送达地点 抽查人 备注 部门负责人： 3 3