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环境管理稽核表 文件编号：GTZ-W-008 版本： A/0 页次：1/5 日期：2007.03.29 修订记录：日期/版本 核准 审查 制作 制订部门：品管部 环境管理稽核表 文件编号：GTZ-W-008 版本：A/0 页次：2/5 日期：2007.03.29 项目 要求内容 稽核记录 判定 环境方针及 管理责任 1.是否有规定环境关联物质的管理内容 2.环境关联物质的管理内容是否符合客户的要求? 3.有无明确之环境保证组织架构及负责人? 4.环境管理方针是否落实到基层人员? 5.环境方针是否明确及定期修改? 6.是否指派环境管理负责人? 任命书 7.环境负责人是否有明确之权责、责任、作用？ 8.有无经营负责人批准的环境方针? 9.对应法规限制(如ROHS)或顾客要求事项是否即时修改? 10.是否有对客户限制的对象物质一览表? 管理物质一览表 11.是否具有环境有关物质方面的专门人才/组织? 环境管理内部稽核 1.是否具备书面程序以实施内部环境管理稽核？ 2.公司是否有拟定内部环境管理稽核之计划？ 3.内部环境稽核人员资格是否被认定？ 4.环境管理内部稽核之相关记录是否保留？ 5.稽核之问题点是否纠正措施及确认其改善之效果？ 6.环境负责人是否向经营负责人汇报了监察报告书？ 7.进行内部监察时，有关环境物质的内容是否已作为监察项目被设定，是否定期实施？ 环境管理稽核表 文件编号：GTZ-W-008 版本：A/0 页次：3/5 日期：2007.03.29 项目 要求内容 稽核记录 判定 业务管理 1.零部件的设计标准书和材料规格中是否记载了有关环境物质。（禁止物质、全废物质）？ 对材料增加相关ROHS要求 2.给相关客户的交货规格书上是否记载了没有使用禁止七种物质和全废物质？ 3.是否明确了有关环境物质管理的责任、权限、工作？ 4.是否有有关环境物质变更管理规定？（变更管理确认书上的记载变更内容是否完全？ 5.是否有关环境的教育训练的规定标准和计划？ 采购管理 1.有无供应商选定之基准？ 2.选定之供应商必须是环境合格供应商？ 3.选定零部件之规格书上或材料规格书上必须明确说明不使用禁止使用物质,符合”重金属管制标准”？ 4.原材料供应商必须提供ICP数据和成分表等证明不使用禁止物质（ICP数据及成分表1年内有效）？ 5.采购（原材料）之规格证明书须最新版？ 进料管理 1.供应商交货是否有LOT管理？ 2.每个LOT是否有材料之禁止物质检定表，并确认交货品与测试报告一致？ 3.是否有环境关联物质之管理规定及标准？ 4.交货检查之记录是否保管1年？ 环境管理稽核表 文件编号：GTZ-W-008 版本：A/0 页次：4/5 日期：2007.03.29 项目 要求内容 稽核记录 判定 制程管理 1.使用之环保部品是否有LOT管理？ 2.制程是否有使用禁用物品？ 3.部品是否有指定区域生产摆放？ 4.部品投入生产时是否有确认？ 5.是否有定期测试禁止使用物质？ 出货检查管理 1.部品外箱标示是否有确认？ 2.原材料进料到成品之材料履历中是否清楚？ 3.发生不合格时，是否向环保负责人报告？ 4.检查记录是否有保存且为1年？ 5.客户有要求时,每月1次，是否附加了不使用证明作为出货品之保证？ 6.客户要求时，是否能马上提出测定数据？ 仓库管理 1.是否能防止不合格品混入？ 2.是否进行不适合品的识别管理？ 环保信息 1.客户的有关环境要求是否汇报给经营负责人，环境管理负责人？ 2.客户的有关环境要求是否传达给业务部门、生产部门？ 3.是