采购作业规定(永典瓷业)2.25.docVIP

采购作业规定 1 目的 规范采购管理，确保采购的物资符合规定的要求。 2 范围 适用于公司生产类物质采购业务。 3 职责 3.1 技术部负责与供方签订技术协议及明确合同中技术参数、明确新物资供方参考选择范围及规范物资名称型号等； 3.2 生产部根据成品库存及营销需求生成月度、季度、年度滚动生产计划； 3.3 物控部根据安全库存、生产订单、生产滚动计划，负责编制采购计划、询价、下达采购订单、采购、结算、签订合同及保密协议（需要时签订）等； 3.4财务部根据制度审核《物资采购合同》，监控采购流程； 3.5风险控制部门（律师）根据制度负责采购合同的审查； 3.6 质量部负责采购物资的检验验证，确认检验结果，必要时签订质量协议； 3.7总经办负责审批每月采购计划；制定供应商准入、评价及淘汰机制：确定评价程序，组织供方评审，进行供应商调查，建立供应商档案等。 4 内容 4.1 采购原则 4.1.1严格按采购计划进行采购，并应在合格供方采购（试制、试用、例外采购除外），按照要求与供方签订合同。 4.1.2所有采购必须询价(3家以上)、比价，同种物资比质量、同等质量比价格、同样价格比服务。 4.1.3 单笔发生额或年度总发生额在5000元以上的物资采购必须签订《物资买卖合同》（零星戓应急例外），采购合同需经风险控制部门和财务部门按照制度进行审核。 4.1.4 物资质量索赔和售后服务详见质量协议和