文件控制程序06547.docVIP

文件控制程序 批准 审核 编制 变更日期 变更版本 变更内容 2013-5-8 A 初版制定 1、目的 对管理体系有关的管理性文件进行控制,确保各相关部门使用有效的文件。 2、范围 适用于质量、环境、有害物质管理体系、企业安全生产标准化的手册、控制程序和作业指导书的控制管理。 3、职责 3.1最高管理者负责组织编制并批准发布手册。 3.2管理者代表协助组织手册的编制工作，负责协调各部门编制控制程序,并批准发放该类文件。 3.3各部长负责组织编制并批准作业指导书。 3.4技术·品质保证部-品质保证课负责控制程序的编号管理。· 3.5各部门文件管理员负责作业指导书的编号管理。 3.6技术·品质保证部-品质保证课负责文件的发放管理。 3.7制造部-生产管理课负责提供外协方的联系人员及方式，并向品质保证部-品质保证课发出向外协方发送文件的依赖。 3.8有关标准、法律法规和其要求均有文件接收部门负责管理。 3.9 HSF法律法规由技术·品质保证部-设计课收集。 3.10客户的HSF要求由营业部-营业课收集，技术·品质保证部组织评审，评审完成后交品质保证课登记、受控、发行。 3.11各部门接收的外来文件（如客户要求），由各部门确认、实施，保留存档，同时有义务通知相关各部门，如需进行发放，3.12技术·品质保证部-品质保证课负责外来文件发放。 4、定义 无 5、程序 流程图 职责 内容 输入 输出 管理者代表 技术·品质保证部-品质保证课 各部门 各部门 总经理 管代 各部门负责人 品质保证课 制造部-生产管理课 品质保证课 品质保证课 各部门 最高管理者 管代 各部门负责人 各部门文件管理员 技术·品质保证部-设计课 各部门 5.1文件的编号 5.1.1文件编号规定： 5.1.1.1手册 SHMD－X(XX)－1－X 5.1.1.2控制程序： SHMD－X(XX)-2－XXX－X 5.1.1.3作业指导书（作业标准、管理规格） SHMD－X（XX）－3－XX－（X）A.部门代码：总务人事部（GH），财务部（FD），营业部（SD），技术·品质保证部（TQ），制造部（MD），购买部（EM） B.各课代码：制造课（MP），制造技术课（MT），生产管理课（MM），品质保证课（QA），品质管理课（QC），设计课（RD） 5.1.1.4.4小类别代码编号由各部门自定义，如“0”“1” 5.1.1.4.5文件顺序号：从001开始依次递增 5.1.1.4.6文件版本号：新建文件版本号为“A”，当更改后，按大写字母依次递增从A,B,C……AA,AB…开始递增。 5.1.1.5工程指示卡(作业指导书一种)的编制见《工程指示卡编制作业标准》。 5.1.2文件编号管理 5.1.2.1手册、控制程序由技术·品质保证部-品质保证课负责编号。 5.1.2.2作业指导书由各部门文件管理员负责编号。 5.2文件的编制 5.2.1品质保证课负责手册的编制。 5.2.2责任部门负责编写相关的管理性文件，格式参照标准文件的形式。 5.2.3文件中要求填写的记录，应在相关记录中注明，并将此记录附在文件后面。 5.3文件的审核、批准 5.3.1手册由管理者代表审核，最高管理者批准。 5.3.2控制程序由担当部门相关人员编制，部门负责人审核，管理者代表批准后发行。 5.3.3作业指导书等管理性文件由文件起草部门审核，各部门负责人批准，并报品质保证课备案。 5.4文件的发放 5.4.1内部发放 5.4.1.1手册、控制程序、作业指导书等管理性文件品质保证课负责将文件发布在公司公共服务器上共享，各相关部门可以打印文件（PDF）.1.3文件发放时，文件管理员应按《管理性文件发放/回收登记表》的要求，