自采商品管理流程.pptVIP

一.流程目的： 确保自采商品在可控范围内经营，实现自采商品计划、付款、引进、定货、陈列、促销、库存管理等内容的规范运作。 二、适用范围： 本流程适用于采购部利用自采商品来保障 完成各部门的销售、毛利、 库存的指标预算。 自采商品定义： 自采商品指非通过供应商供货或送货至门店，而需要采购人员自主进行商品采购与运输，通过现金交易或一定帐期结算的经营商品。（自采包括现金采购和帐期采购） 三、流程职责： 采购部负责自采商品的计划、采购、质量把关、定价、陈列、促销、库存清理； 商品行政部负责自采商品信息录入、票单核实与传递； 营运负责自采商品陈列检查及库存；门店负责执行自采商品按计划陈列及销售； 门店收货部负责自采商品按公司规定收货（三无类、临保期、质量不符商品拒收）、分配到店或及时转退、补货及库存管理； 财务负责自采商品票单审核及付款；负责自采商品费用与赢利核算；采购出差费用、商品运输费用、损耗、库存清理、销售毛利额与财务帐期等（见附表）；负责自采商品销售库存的报表分析（按月）。 四、流程原则： 采购必须按商品结构表计划进行自采商品引进； 财务严格审核单据方能付款；做好数据销售分析； 门店按要求进行陈列； 门店对自采商品库存及时有效管理； 商品行政部做好采买商品的抽查和管控