2016年财政预算（草案）编制情况报告.docVIP

2016年财政预算（草案）编制情况 “十三五”时期，是全面建成小康社会的决胜阶段，国内外经济环境依然错综复杂，财政工作面临新的形势和要求，做好财政工作需要科学认识、主动适应新常态，不断推进改革创新，创造性地做好生财聚财理财工作，努力开创财政工作新局面。因此，2016年及今后一个时期，全县财政工作的总体思路是：深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会及习近平总书记系列讲话精神，紧紧围绕县委、县政府总体部署，牢固树立“五个发展” 理念，适应经济发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，加快财税体制改革，增收节支，优化结构，提高绩效，全力保障脱贫攻坚和重大项目建设，促进经济发展方式转变，不断提升财政发展质量和效益，为创建 “三个生态”和实现全面建成小康社会奋斗目标提供坚实的财政保障。一、一般公共预算编制情况 （一）收入安排 根据市上下达的地方财政收入增幅目标和全县经济工作会上确定的财政收入增长10%的目标今年全县大口径财政收入安排73000万元，增长14.08%；小口径财政收入安排41000万元，增长%。 分征收部门是：国税局20300万元，；地税局39820万元，％；财政局12000万元，；乡镇万元，。 （二）财力计算 本级收入41000万元，上级补助收入万元。总计可用财力万元，再加上上年结转专项万元和提前下达专项万元，收入总计为万元。 （三）支出安排 在支出预算安排上，按照“保吃饭、保运转、保民生、促发展”的基本要求，本着“以收定支、量入为出、量力而行、尽力而为”的原则，严格按照既定部门预算标准，细化预算科目。全力保证职工工资及重点项目支出。由于今年硬性支出较多，而全县实际可用财力有限，根据《预算法》相关规定，县级财政预算不得为赤字预算，因此，为了确保收支平衡，在编制预算过程中，压减行政事业性收费6500万元，万元，并将2014年科学发展观业绩奖10000万元，取暖费2000万元下甩到盘子之外。全预算支出安排万元。 按照支出功能分类如下： 一般公共服务支出万元，公共安全支出5139万元，教育支出万元，科学技术支出万元，文化体育与传媒支出万元，社会保障和就业支出21731万元，医疗卫生与计划生育支出17888万元，节能环保支出3485万元，城乡社区支出4513万元，农林水支出万元，交通运输支出3万元，资源勘探信息支出263万元，商业服务业等支出918万元，国土海洋气象等支出万元，住房保障支出万元，粮油物资储备支出361万元，预备费支出1600万元，其他支出万元。 支出的具体项目是： 1、县本级预算支出万元。包括：工资福利支出万元，商品和服务支出万元，对个人和家庭补助万元（含社保配套694万元），各项政策性配套万元，县安排专项事业费万元； 2、乡镇级预算支出8043万元。对乡镇支出仍按乡镇财政体制改革原则，将乡镇支出分为基本支出和项目支出，基本支出由县财政按标准予以保障，项目支出由乡镇财政收入安排，包括： （1）工资福利支出安排5356万元； （2）对个人和家庭补助支出安排764万元； （3）商品和服务支出安排1043万元； （4）乡镇非税收入全部返还各乡镇用于项目支出880万元。 3、革命老区转移支付安排1440万元。 4、生态功能区转移支付万元（其中：林业局天保工程和公益林补助339万元）。 5、上年结转专项安排支出万元。 6、提前下达专项安排支出万元。二、政府性基金预算 （一）政府性基金预算收入 2016年，政府性基金县级预算收入20110万元，其中：新型墙体材料专项基金收入50万元，国有土地使用权出让收入20000万元，价格调节基金收入60万元。当年预算收入加上上年结转专项 万元，收入总计万元。 （二）政府性基金预算支出 2016年，政府性基金县级预算支出20110万元，其中：国有土地使用权出让收入用于教育、水利、廉租房建设、上解省级等安排支出10000万元，国有土地使用权出让收入用于安排城市基础设施建设支出万元，价格调节基金支出60万元，新型墙体材料专项基金支出50万元。加上上年结转专项安排支出161万元，支出总计万元。 收支相抵，政府性基金滚存结余万元，根据国家规定，各项基金按照“以收定支，收支平衡，专款专用”的原则安排支出，结余的基金结转下年继续使用。 三、社会保险基金预算 （一）社会保险基金预算收入 2016年，社会保险基金预算收入37219万元，其中：企业职工基本养老保险基金收入3239万元，城镇职工基本医疗保险收入2811万元，生育保险基金收入80万元，城乡居民社会养老保险收入6371万元，新型农村合作医疗收入12931万元，机关事业单位基本养老保险基金收入11787万元。再加上年结余21010万元，收入总计58229万元。 （二）社会保险基金预算支出 2016年，社会保险基金支出预算安排29491万元，