2010年总分类账.docVIP

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2016-12-31 发布于贵州
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2010年总分类账.doc

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菏泽市牡丹区顺河新型墙材厂总分类账 2010年度总分类账第1页币别：人民币期间：2010年1月至12月科目：现金月日科目名称摘要借方贷方借或贷余额上年结转借 3,829.09 1--4 本年累计 454,431.60 457,049.20 借 1,211.49 5--6 30 销售 406,852.00 6 30 付转运费 56,020.00 6 30 收渣 33,370.00 6 30 付工资 174,460.00 6 30 购空调 6,300.00 6 30 付电费 51,614.00 6 30 付润滑油款 7,125.00 6 30 付维修费等 22,180.15 6 30 管理费零支 12,451.26 本期合计 406,852.00 363,520.41 累计 81,283.60 820,569.61 借 44,543.08 7--8 31 借款 350,000.00 7--8 31 购砖机配件 34,380.00 7--8 31 付土地使用税 39,999.99 7--8 31 付电费 35,485.00 7--8 31 付网通服务费 500.00 7--8 31 管理费用零支 18,208.10 过次页核算单位：菏泽市牡丹区顺河新型墙材厂制表：Manager 总分类账第2页币别：人民币期间：2010年1月至12月科目：现金月日科目名称摘要借方贷方借或贷余额承前页 7--8 31 购煤 68,126.00 7--8 31 付工资 175,500.00 本期合计 350,000.00 3721,199.09 累计 1,211,283.60 1,192,768.70 借 22,243.99 9--12 31 销售 997,430.00 9--12 31 卖土方 90,860.00 9--12 31 付砖运费 116,380.00 9--12 31 收渣 128,010.00 9--12 31 购煤 93,620.00 9--12 31 购柴油 23,910.00 9--12 31 付工资 376,700.00 9--12 31 付维修保养费 2,194.00 9--12 31 付电费 42,902.51 9--12 31 付税金 34,510.00 9--12 31 购土方 186,455.00 9--12 31 付管理费用零支 13,406.00 本期合计 1,088,290.00 1,018,087.51 年终累计 2,299,573.60 2,210,856.21 借 92,546.48 结转下年核算单位：菏泽市牡丹区顺河新型墙材厂制表：Manager 总分类账第3页币别：人民币期间：2010年1月至12月科目：原材料月日科目名称摘要借方贷方借或贷余额上年结转 916,668.83 1--4 本年累计 193,298 借 1,109,966.83 6 30 收渣 33,370.00 6 30 领料 156,924.00 本期合计 33,370.00 156,924.00