原材料进货检验SOP..doc

目的 规范原材料进货检验，确保原材料检验的及时性，确保原材料质量符合我司要求，保证产品的质量。 2．适用范围 原材料进货检验QC 3．工作流程 4.原料进货检验 4．1．来货通知 4．1．1．QC每天查阅由物料申购员发放“物料每周到货计划”，合理安排检验工作。 4．1．2．QC检验员接到仓管员发出的“物料送检通知”后,根据来货的具体品种及数量并依据《原料取样及检验程序》做好取样前的准备工作。 4. 2. 检查车箱及供应商的COA 4．2．1.检查车辆防水及卫生情况，检查原料中外来物质污染情况：车辆具防雨、防晒、防尘设施；必须干净、卫生、无异味、无油污、无动物排泄物及其它不洁物污染；不得与有毒、有害或其它污染物混载，若不符合我司的标准要求，可判定该批原料为不合格。 4. 2. 2.查看供应商提供的COA（检验报告单），原料的生产日期、批号是否与供应商提供的检验报告单上的一致；检验报告单上的检测项目、检测数据是否符合我司要求。 4．3．感官检验 4．3．1．所有原料必须进行感官检验，感官指标以我司RD/QA认可的样版为准。 4．3．2. QC检验员根据《原料取样及检验程序》中的取样方法，打开原料的包装，检查内容物风味、质地、颜色，并根据《原料取样及检验程序》中的取样原则要求进行取样，取样后将样品与标准样比较。 4．3. 3. QC检验员对送检原料感官判定后，仓管员应安排人员将原料按指定的区域摆放，并且马上挂上相应的标识牌。另外，仓管员会打印一份《材料收货单》。QC检验员对《材料收货单》上的内容进行确认并签名接收。 4．4．理化检验及微生物检验 4．4．1．原料感官判定合格后，根据《原料检验内控参考标准》，填写原料检验报告单，清楚注明需检验的项目、标准，然后将样品与原料检验报告单一起送QA/QC实验室检验。 4．4．2．根据原料的检验周期，QC检验员应及时的跟进理化、微生物检验结果，以便尽快完成检验收货工作。对于生产急需的原料，QC检验员应与QA做好沟通，尽量安排最快的时间完成理化检验。 4．5．检验结果的处理 4．5．1、对于只做感官检验的原料，QC检验员感官判定合格后可马上通知仓库合格收货，并在仓库开出的《材料收货单》上签名确认。若感官判定不合格，马上填写《原料/包装材料拒收通知单》。 4．5．2．对于感官检验合格，并且理化、微生物检验合格的原料，QC检验员应马上通知仓库，并在仓库开出的《材料收货单》上签名确认，若理化或微生物检验不合格，应马上对该批原料进行取样复检，若复检合格，应按正常接收；若复检不合格，填写《原料/包装材料拒收通知单》，通知相关部门作好处理工作。对于特定的原料，如香辛料、虾皮、虾米等，水分超标在4%以内是作扣款收货，不用开具《原料/包装材料拒收通知单》，但需要在《材料收货单》上注明水分检测值、标准值、超标值，以便采购员作好下一步工作。 4．5．3 QC检验员对所有进货原料做出检验结论的同时，应及时填写《原料检验报告单》，并将供应商提供的产品检验报告单附在一起，每月定期分类整理、存档。 4．5．4．仓库在接到QC检验员的回复结果后，应马上对进货原料做好标识工作，若不合格应将白色的“待检卡”换为红色的“不合格卡”，若合格将白色的“待检卡”换为蓝色的“检验合格卡”。 4．5．4． QC抽检时发现的异常样品，QC无法作出判断的，QC需通知仓管员对该批原料暂挂白色“待检牌”标识，及时填写《样品送检报告》附送异常样品给RD/QA判定，并对所送物料及处理结果做好跟进。 4．6． 原料的留样： 4．6．1．对于新供应商第一次送货的原料，QC检验员应取好足够的样品，送RD评审确认后作为验收的标准样。该样必须做好标识，放置在专用的留样柜中，标识内容包括原料名称、供应商名称、进货日期、生产日期、保质期。 4．6．2． 所有标准样品超过保质期或品质发生改变后必须及时更换。 4．6．3． 对于检验不合格的来货原材料，QC检验员应取有代表性的不合格品样版作留样使用，做好标识，标识内容包括不合格原因、供应商名称、进货日期；待该批原材料的相关处理事情处理完整后，该不合格品样版才可作废。 5． 包装材料进货检验 5．1．来货通知 5．1．1．QC每天查阅由物料申购员发放“物料每周到货计划”，合理安排检验工作。 5．1．2．QC检验员接到仓管员发出的“物料送检通知”后,根据来货的具体品种及数量并依据《原料取样及检验程序》做好取样前的准备工作。 5. 2. 检查车箱及供应商的COA 5．2．1. 检查车辆防水及卫生情况，检查原材料中外来物质污染情况：车辆具防雨、防晒、防尘设施；必须干净、卫生、无异味、无油污、无动物排泄物及其它不洁物污染；不得与有毒、有害或其它污染物混载，若不符合我司的标准要求