3岗位职责10.11.docVIP

阳江市溢源汽车销售服务有限公司 岗位说明书 （此表用于 □新增 □修正，请用“√”标注） 部 门 售后部 岗位名称 服务经理 定编人数 1 下属人数 20-50 职 级 职 等 版本号 编写日期 2010-8-27 编写部门 综合部 审核人 批准人 岗位职责 1、 负责监督、指导业务接待、索赔员的具体工作并作月度考核。 、 负责索赔事务严格按授权公司索赔政策正常动作。 、 负责参与重要客户和万无以上付出金额的客户的相关工作。 、 制定、安排和协调售后服务工作的具体开展，协调业务接待、索赔、收银、维间、配件之间的关系，保证全部的员工有良好的工作状态。 、 严格按公司运作标准或相关要求开展工作。 、 定期对本部门的工作进行审核及改进。 、 积极开展和推进各项业务工作，控制管理及运作成本，完成内部拟定的工作目标。 、 做好业务统计分析工作，定期填写并上报各种报表。 、 负责控制和提高车间维修质量，安全生产成本控制和环境管理。 、 组织本部门开展的各项相关活动及评估工作。 、 负责各项会议的召开及售后各项工作的不断优化改进。 、 负责质量管理体系中的相关工作。 、 负责公司各项制度在本部门的宣导及相关信息的传递。 根据有关现金帐管理制度和财务管理制度，收付款前应认真审阅各项收支的合法性，以及附件的内容，帐款是否真实相符，凡不符合制度规定的，一律拒收。严格执行有关报销费用标准的各项规定，不符合规定的，提出处理意见，报上级主管，按上级主管的批示执行。严格执行规定的备用金限额，下班5：0前，现金一律存入银行。现金收入支出必须日结月清，计算无误，并于当日下班前登记完毕现金日记帐，做到帐、款相符。严格控制现金开支，可用转帐结算的，一律通过银行进行结算。正确使用和审核各种银行结算凭证，确保一切收支业务不出差错。每月三日前核对完毕上月的银行往来帐单，查明未达帐原因，编制银行存款余额调节表，并督促有关人员及时办理入帐手续。加强支票管理，一般不得签发空白支票。如确需要使用空白支票的，必须做好借用登记手续，并在支票上填明收款单位名称、日期、用途、限额，并限定三日内销号。如使用普通支票，还应在支票的左上角画两条平行线。保管好签发支票和空白支票，确保货币的完整和安全。做好计帐凭证的编号、汇总、装订工作，装订必须符合规定，粘贴封签，盖齐印章，填写起讫号码及内附件张数登记现金日记帐和银行存款日记帐。坚守岗位，按时开门，仓库严禁闲杂人员入内，注意清扫和保持库内卫生。自觉遵守公司各项管理制度。仓管人员要认真研究业务知识，互相学习，扎扎实实把本职工作做好。材料及零配件进库要验收，未验收而进库的发现货损及质量问题由仓库管理员负责。材料进库后要立卡、入帐，并做到帐、卡、实物三符合，月底要上交公司当月进、存、销、核算表，以便公司统计生产进度。库管员和帐管员要及时计划常用件和易损件的购买工作。修理工领料要凭委托书或者派工单，由库管员打印材料单，领料人签名，大总成件要有公司审批手续。领高金额新料必须交旧料，严格执行领新交旧制度。加强对旧料的管理，上交旧料贴上标签，出厂时交还车主。二保、大修车所领消耗品实行定量管理，大修车洗零件油最多5公升，试车油5公升至10公升，机油1罐，发现多冒领的由库管员和修理班组负责并且承担相应责任。 材料及零配件的价格要合理，严格执行价格制度，不能随便加减价，车主和公司查到要追究库管员责任。仓库计划员要做好采购计划工作，尽量作到储备合理，提高资金周转率。 仓库人员如有违反制度，不履行岗位职责的，发现一次扣罚20元，造成损失的由个人全部负责，一个月内连续三次违反制度的，调离岗位直至除名。 阳江市溢源汽车销售服务有限公司 岗位说明书 （此表用于 □新增 □修正，请用“√”标注） 部 门 售后部 岗位名称 采购员 定编人数 1 下属人数 职 级 职 等 版本号 编写日期 2010-8-27 编写部门 售后部 审核人 批准人 岗位职责 采购员要严格遵守公司各项规章制度，维护公司形象，廉洁奉公，不准私拿回扣，不准假公济私，损坏公司利益。负责材料和配件的采购工作，严格把好质量关，严禁购未经批准验证的副厂件、假冒厂件入库，严禁采购伪劣产品入库。抓好配件采购的 计划组织实施工作，做到凭单采购，严禁盲目采购。需要报价的配件应先报价后拿货。要保证零配件采购的及时性，市内购件的应在1小时内完成；市外购件的应在24小时内完成；因采购组织不当影响工期的要追究采购员责任。 购回的配件，一定要交仓管员验收，凭货物入库单和发票才能到财务报销。如发现不合格的配件，由采购员负责替换。违反扣20元。 采购员要按公司制定的进货网点进货。特殊情况，经领导同意方可在其他点采购，但要先报价后采购。计划员应与厂家、供货商保