2012年终总结和2013年计划定稿2012年终总结和2013年计划定稿.doc

报告名称：2012总结与2013计划 报告部门： 人 力 资 源 部 部门负责人：蒋教芳 起 草 人：刘鹏波 报告日期： 2012年12月26日 概 述 人力资源是保障企业正常运行的核心，人力资源管理是保障企业发展的根本。 经过一年来的努力，人力资源管理工作基本上顺利完成年度目标，就本年度的工作情况分八大模块进行汇总。 第一块 人力资源规划的基础工作 人力资源管理是一项系统的战略工程，它以企业发展战略为指导，以全面核查现有人力资源、分析企业内外部条件为基础，以预测组织对人员的未来供需为切入点，内容包括晋升规划、补充规划、培训开发规划、人员调配规划、工资规划等，基本涵盖了人力资源的各项管理工作，人力资源规划还通过人事政策的制定对人力资源管理活动产生持续和重要的影响 一、人力资源定岗定编，招聘计划审核执行。 二、人力资源员工培训开发，挖掘员工潜在能力，建设培训企业文化。 三、薪酬与绩效制度开发，执行过程中的审核。 四、福利制度制订及执行的审核。 五、员工关系、保险理赔、劳资纠纷、合同档案管理。 六、人力资源规章制度的建立与执行。 七、部门关系的协调与维护。 八、员工的调、离、升、迁流程的规范及审核。 九、岗位职责的制订与审核，修订完善及监督各部门的执行情况。 十、根据公司年度经营指标，分析现有人力资源配置，提出并整合相关人力资源，合理安排年度人力资源战略规划目标并下发执行。 十一、人才储备及人才梯队建设。 第二块 人力资源财务管理工作 人力资源财务管理费用主要包括员工工资、福利发放费用、社保缴纳费用、招聘费、培训费等，2012年人力资源人工费用明细如下： 表一： 2012年公司员工人工费用分析（单位：元） 月份 后勤 业务部 操作部 航空部 工资合计 营业额 人工工资约占比率 1 1113439 1234767 374009 413401 3135616 8611340 36.41% 2 1205849 1323713 405663 522759 345798430.63% 3 1293794 1768822 486151 607940 415670727.75% 4 1341912 1657729 574164 648596 422240128.33% 5 1338859 1890101 609950 675696 451460626.94% 6 1437971 1709684 641058 692770 448148334.15% 7 1437307 1611844 639097 709001 439724934.06% 8 1426652 1548782 633256 815918 442460837.05% 9 1479290 1862356 634036 906802 488248432.51% 10 1646533 1719404 656583 936465 4958985 30.65% 11 1656840 1942235 651359 1018412 5268846 26.76% 12 　 　 　 　 　 　 　 注：12月数据还未出来，统计数据截止2012年11月30日 表二： 2012年度福利发放明细汇总表 （单位：元） 序号 名称 发放对象 总金额 1 端午节粽子 全体员工 49520 2 中秋节月饼 全体员工 65962 3 夏季高温福利 全体员工 119000 4 高峰期饼干发放 操作部、航空部员工 7760 5 生活用品 以一线员工为主 120000 总计 362242 表三： 2012年杭州社保缴纳基数及比例 （1-4月） 缴纳比例 　 养老 医疗 失业 工伤 生育 残保金 工会费 公积金 单位 14% 11.50% 2% 0.50% 0.8%注? 1.5%注? 0.80% 8%/12% 个人 8% 2%+4元 1%(城)/0（农） -- -- -- -- 8%/12% 2012年杭州市社保缴纳标准 （1月-4月） （单位：元） 险种 缴费基数 城镇户口 农村户口 单