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内审检查记录表 XHZS/JL-XZ-22受审核部门： 工程部 审核日期：2012年12月25日 Q E OHS 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 记 录 结 论 5.4策划 5.4.1 7.1产品实现过程的策划 4.3.1 4.4.1机构和职责 4.4.6运行控制 4.3.1 4.4.1机构和职责 4.4.6运行控制 1)本部门的管理目标是什么？包括质量、环境和OHS，能否实现？资源情况是否满足？2)和本部门相关的环境因素和重要环境因素有哪些？ 1．部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调？ 2．部门负责人及各岗位员工是否明确指出自己的职责、权限及相互关系？ 1.是否确定了生产和服务实现过程？2．对生产和服务实现过程是否形成了必要的文件？ 3．是否规定了相应的验证和确认活动以及验收准则？4．是否规定了必要的记录？ 面谈,并出示相关文件. 面谈,并出示相关记录(环境因素登记表). 查阅部门、各岗位职责、权限及相互关系的有关文件，并询问证实。 通过现场审核查看相关职能能否落实，划分是否合理。 面谈,并现场观察. 查阅相关文件（如手册） 面谈并查阅验收准则。 查阅有关生产和服务提供的相应的记录（可结合对其他部门的审核来检查）。 审核员： 内审检查记录表 XHZS/JL-XZ-22受审核部门： 工程部 审核日期：2012年12月25日 Q E OHS 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 记 录 结 论 7.4采购 7.5生产和服务的提供 7.5.1生产和生产和服务提供的控制4.4.6 4.4.6 1)在此过程的职责是什么? 2)对供方的选择评价如何进行? 实施情况如何?3)采购信息是否明确?4)采购产品如何控制? 实施情况如何? 1)是否确定了生产和服务提供的全过程？是否规定了必要的作业指导书？ 2)是否按规定要求实施了对生产和和服务提供过程的控制？ 3)生产和服务的设施、设备是否符合控制要求？ 4)监视和测量装置是否齐备，其测量能力是否满足所需要求 5)生产和服务过程中设置了哪些监控点？面谈并查阅记录 面谈并查阅记录 面谈并查阅记录 面谈并查阅记录 向部门负责人索要有关控制过程的文件及作业指导书查阅。 检查生产和服务过程的控制文件是否符合标准要求，是否与手册相协调。 查阅（结合6.3） 与控制要求对照，测量能力是否满足要求（结合7.6） 查阅相关文件和记录，同时现场查验是否满足要求。 内审检查记录表 XHZS/JL-XZ-22受审核部门： 工程部 审核日期：2012年12月25日 Q E OHS 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 记 录 结 论 7.5.2过程确认 4.4.6 4.4.6 1)规定了哪些特殊过程？ 2)对这类特殊过程是否实施了确认？对确认的安排是否作了规定？是否满足标准要求？ 3)是否进行了再确认？ 1)固体废弃物污染源及废弃物种类有哪些？如何控制？ 2)确认是否有需要特殊控制的废弃物？如有，则如何控制？ 3)本部门的重大风险？风险控制是否有效？是否规定了运行准则？ 4)运行控制是否充分？能否达到控制目的？ 5)执行的操作者是否了解运行准则？ 6)重大风险的岗位运行是否有效？如何实施检查？ 考察生产和服务提供的全过程，了解具有哪些特殊过程。 查看对这些特殊过程的确认是如何规定的，查确认的记录，评定是否符合规定要求。 了解在什么情况下需进行再确认。 查阅相关的固体废弃物分类及管理办法，并检查控制情况。 面谈并现场查验（如电池、汞灯、显示器及电脑等废弃物）。 询问并查阅与重大风险有关的岗位是否有安全操作规程，现场验证 面谈并查阅相关的记录 面谈，结合现场审核抽查员工的了解情况。 面谈并查阅相关的记录。 内审检查记录表 XHZS/JL-XZ-22受审核部门： 工程部 审核日期：2012年12月25日 Q E OHS 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 记 录 结 论 7.5. 4.4.6 4.4.