质量环境管理体系内审检查表(9000 14000).docVIP

受审部门 管理层 审核时间 年 月 日 时 分- 时 分 标准条款 审核内容 审核记录 判定 Q4.1 E4.1 组织是否按本标准的要求建立质量及环境管理体系，并形成文件 查阅体系文件，是否已经针对质量环境管理体系形成了以下文件，并加以实施： 手册 是□ 否□ 程序 是□ 否□ 关键岗位和工序的作业文件、操作规程或管理制度 是□ 否□ 组织是否界定了质量环境管理体系的范围，并形成了文件 查阅管理手册，对质量环境管理体系的范围是否进行了界定： 是□ 否□ 界定是否合理： 是□ 否□ 组织是否识别质量环境管理体系所需的过程及其在组织中的应用，并确定这些过程的顺序和相互作用 查阅文件是否绘制了流程图或采用其他手段对各过程进行了识别： 是□ 采用方式为：流程图□ 其他□ 否□ 是否确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法 查阅相关文件，看是否对各过程的实施，进行了相关规定： 是□ 否□ 是否已经确保可以或得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视，并监视、测量和分析这些过程； 询问受审核人，是否已经配备相关资源，是否已经建立了相关的信息沟通渠道： 是□ 否□ 询问受审核人，是否已经设立了相关的监视部门，并实施了这些监视和测量： 是□ 责任部门是： ，管理责任人是：